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岳陽(yáng)縣司法局單位2024年度 單位預(yù)算公開
來源:岳陽(yáng)縣司法局   2024-01-12 09:52
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  岳陽(yáng)縣司法局單位2024年度

  單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2024年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2024年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章;擬定全縣司法行政規(guī)范性文件,編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃,并組織和監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村(居)人民調(diào)解委員會(huì)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作、負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng);指導(dǎo)律師隊(duì)伍的行業(yè)管理,負(fù)責(zé)對(duì)公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作,檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況,對(duì)其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)縣司法局是岳陽(yáng)縣人民政府工作部門之一,主管全縣司法行政工作。共有編制78人,其中機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人數(shù)69人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)裝備股、公共法律服務(wù)管理股、岳陽(yáng)縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法治調(diào)研與督查股、政工室、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正工作管理股;榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長(zhǎng)湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所16個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1197.07萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1197.07萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金,則需注明“本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。”)收入較去年減少93萬元,主要是因?yàn)槿藛T的減少。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2024年本單位支出預(yù)算1197.07萬元,其中,公共安全支出1034.07萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出71.97萬元,衛(wèi)生健康支出40.22萬元,住房保障支出50.81萬(按類級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì),數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年減少93萬元,其中基本支出減少105.84萬元,項(xiàng)目支出增加12.84萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項(xiàng)目支出相加)。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樵黾恿怂痉ü芾斫?jīng)費(fèi)。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1197.07萬元,其中,其中,2040601行政運(yùn)行990.07萬元,占82.71%;2040602一般行政管理事務(wù)19萬元,占1.58%;2040605普法宣傳20萬元,占1.67%;2040607公共法律服務(wù)5萬元,占0.41%,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67.74萬元,占5.66%;2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.23萬元,占0.35%;2101101 行政單位醫(yī)療支出35.99萬元,占3.0%;2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.23萬元,占0.35%;2210201 住房公積金支出50.81萬元,占4.25%(數(shù)據(jù)來源見表7,按類級(jí)功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1029.46萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為167.61萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出167.61萬元,要用于普法20萬元、人民調(diào)解3萬元、法律援助5萬元、社區(qū)矯正及安置幫教43萬元、行政復(fù)議與行政執(zhí)法培訓(xùn)工作費(fèi)在19萬元,司法管理經(jīng)費(fèi)73.11,會(huì)議費(fèi)4.5萬元。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表16)2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空!保

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款185.81萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上一年減少18.14萬元,降低8.89%。主要原因是人員減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.6萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.8萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.8萬元。比上一年持平。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.9萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),擬召開1次會(huì)議,人數(shù)150人,內(nèi)容為全縣司法行政大會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.4萬元。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況

  本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額147.68萬元,其中工程類0萬元,貨物類96.88萬元,服務(wù)類50.8萬元。(沒有政府采購(gòu)預(yù)算的也需要說明“2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算!保

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。。

  2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法用車1輛。主要用于社區(qū)矯正執(zhí)法,資金來源為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付。

  2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1197.07萬元,其中,基本支出1029.46萬元,項(xiàng)目支出167.61萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表

  附件:岳陽(yáng)縣司法局單位預(yù)算公開表格

2024年岳陽(yáng)縣司法局部門預(yù)算公開表.xlsx