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岳陽縣病殘吸毒人員收治中心單位2023年度 單位預算
來源:岳陽縣司法局   2023-01-10 16:17
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  岳陽縣病殘吸毒人員收治中心單位2023年度

  單位預算

  目錄

  第一部分  2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分  2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴重疾病的吸、販毒人員進行集中收治。

 。ǘC構設置

  岳陽縣病殘吸收人員收治中心是岳陽縣司法局的二級機構,主管病殘吸毒人員的收治。收治中心現(xiàn)在職人員23人。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算374.14萬元,其中,一般公共預算撥款374.14萬元,政府性基金預算撥0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉79.06萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2!氨締挝2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空!保┦杖胼^去年增加了123.5萬元,主要是因為將上年結轉結余納入收支記算之中。

 。ǘ┲С鲱A算

  2023年本單位支出預算453.2萬元,其中,公共安全支出407.15萬元,社會保障和就業(yè)支出20.33萬元,衛(wèi)生健康支出11.36萬元,住房保障支出14.35萬元(按類級功能科目列出支出預算明細,數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加了123.5萬元,其中基本支出增加了15.88萬元,項目支出增加107.62萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因為將公務交通補貼納入預算,項目支出增加主要是因為將值班及加班津貼納入預算。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算453.2萬元,其中,2040601行政運行407.15萬元,占89.84%;2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.14萬元,占4.22%;2089999其他社會保障和就業(yè)支出1.19萬元,占0.26%;2101101 行政單位醫(yī)療支出11.36萬元,占2.51%; 2210201 住房公積金支出14.35萬元,占3.16%(數(shù)據(jù)來源見表7)具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為271.58萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預算數(shù)為181.62萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:收治中心運行68.53萬元、伙食費84.53萬元、值班及加班津貼28.56萬元。

  四、政府性基金預算支出

  2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,(2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空!保

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

  本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款26.88萬元,比上一年增加了14.46萬元,增加了116.42%。主要原因是公務交通補貼放在機關運行經(jīng)費中計算。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,與上年持平。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,培訓費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  本單位2023年政府采購預算總額18.35萬元,其中工程類0萬元,貨物類17萬元,服務類1.35萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其它用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其它用車0輛,

  2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。ā2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。”)

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為453.2萬元,其中,基本支出271.58萬元,項目支出181.62元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  單位預算公開表格

  附件:岳陽縣病殘吸毒人員收治中心預算公開表格

岳陽縣病殘吸毒人員收治中心2023年預算公開表.xlsx