岳陽縣安監(jiān)局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣安監(jiān)局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣安監(jiān)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門決算收入總體情況表
3、部門決算支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算決算支出表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 岳陽縣安監(jiān)局2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、政府性基金決算情況說明
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
一、岳陽縣安監(jiān)局基本概況
（一）主要職能
1、承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作，研究提出安全生產(chǎn)政策和重要措施建議；監(jiān)督檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位的安全生產(chǎn)工作；組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
2、擬訂全縣安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究、科研成果鑒定和先進(jìn)技術(shù)推廣、示范工作；定期分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)工作和安全生產(chǎn)中重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)工作和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作。依據(jù)國家的法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非煤礦山安全生產(chǎn)工作；依法組織一般事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，協(xié)調(diào)重、特大事故調(diào)查處理工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn)、安全咨詢及安全生產(chǎn)類中介資質(zhì)管理工作，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章、規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況，監(jiān)督檢查其安全生產(chǎn)條件及有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全管理工作情況，依法查處其違法、違規(guī)行為和不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。
5、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)、考核工作；依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督全縣特種作業(yè)人員、生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者、安全管理人員的安全生產(chǎn)資格考核申報(bào)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織實(shí)施注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度，組織申報(bào)注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊(cè)工作。
6、根據(jù)《行政許可證》、《安全生產(chǎn)許可證條例》及有關(guān)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件與程序，對(duì)涉及安全生產(chǎn)需要審查批準(zhǔn)(包括批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、許可、注冊(cè)、認(rèn)證、頒發(fā)、證照等)或驗(yàn)收的事項(xiàng)，進(jìn)行審查或驗(yàn)收。
7、負(fù)責(zé)依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究的安全評(píng)估及安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控，重大事故隱患的整改情況。
8、歸口管理國家、省級(jí)、市級(jí)和縣級(jí)安全技術(shù)改造、安全技術(shù)措施、公共安全重大事故隱患治理等安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用情況。負(fù)責(zé)依法對(duì)高危行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的收繳。
9、督促、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門在分管區(qū)域和職責(zé)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。
10、承辦縣委、縣政府和縣安全生產(chǎn)委員會(huì)及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股、非煤股、�；�、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股、事故調(diào)查股，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部28人，“三性”用工2人，退休人員1人。
二、岳陽縣安監(jiān)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
三、岳陽縣安監(jiān)局2017年度部門決算情況說明
（一）、收入支出決算總體情況。2017年收入共計(jì)683.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款678.07萬元，納入財(cái)政預(yù)算管理的政府性基金5.5萬元，比2016年增加了90萬元，主要是增加了炮廠退出工作經(jīng)費(fèi)140萬元，而罰沒收入短收了50萬元。2017年支出數(shù)共計(jì)683.57萬元，其中基本支出376.2萬元，項(xiàng)目支出301.87萬元。
（二）、收入決算情況。2017年收入共計(jì)683.57萬元，財(cái)政預(yù)算撥款591.3萬元，其中罰沒收入84.77萬元，政府性基金5.5萬元。
（三）、支出決算情況。2017年支出683.57萬元，其中：基本支出381.7萬元，比上年增長(zhǎng)85.6萬元，項(xiàng)目支出301.87萬元，比上年增長(zhǎng)了4.37萬元。
（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款收入591.3萬元，其中政府性基金撥款5.5萬元，納入公共財(cái)政預(yù)算的非稅收入撥款86.77萬元。2017年度財(cái)政撥款支出為683.57萬元，其中公共安全支出140.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.5萬元，金融支出537.17萬元。
（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入591.3萬元，納入公共財(cái)政預(yù)算的非稅收入撥款86.77萬元。2017年度一般公共預(yù)算決算支出678.07萬元，其中基本支出376.20萬元，項(xiàng)目支出301.87萬元。
（六）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。2017年基本支出數(shù)為376.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員工資266.29萬元，公用經(jīng)費(fèi)109.91萬元。
（七）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.7萬元，決算數(shù)為253760元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為57000元，決算數(shù)為578380元，公務(wù)接待90批530人次；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為130000元，決算數(shù)為196380元；2017年度無因公出國（境）費(fèi)支出。“三公”經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是由于發(fā)放交通補(bǔ)貼，公務(wù)用車比2016年度有所增加。
（八）、政府性基金決算情況。2017年度政府性基金5.5萬元，主要用于基本支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明。
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算376.2萬元，比2016年增加94.5萬元。增長(zhǎng)的主要原因是新增了50萬元的炮廠退出經(jīng)費(fèi)及加大了安全宣傳力度。
2、政府采購支出情況。本年度采購計(jì)劃采購總額50萬元，其中貨物20萬元，服務(wù)30萬元。本年度實(shí)際政府采購總額為497620元，其中辦公設(shè)備61620元，專用設(shè)備136000元，印刷宣傳費(fèi)用300000元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。本單位占用辦公用房面積約為400平主米，為政府調(diào)撥使用，一臺(tái)公務(wù)用車已上繳國資辦，無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。
4、預(yù)算績(jī)效情況。2017年，我局在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，加大安全宣傳投入，加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法，社會(huì)、環(huán)境效益提升顯著。2017年，我縣被評(píng)為全市安全生產(chǎn)工作優(yōu)勝單位，安監(jiān)局被評(píng)縣委、縣政府評(píng)為“好班子”，黨風(fēng)廉政建設(shè)優(yōu)勝單位，綜治工作“平安單位”，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，嚴(yán)格控制了事故指標(biāo)，全年未發(fā)生一起重特大安全事故，確保了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附件2-岳陽縣部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告及填報(bào)說明.doc