目 錄
第一部分 應(yīng)急管理局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 應(yīng)急管理局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、承擔縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作，研究提出安全生產(chǎn)政策和重要措施建議；監(jiān)督檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位的安全生產(chǎn)工作；組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
2、擬訂全縣安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究、科研成果鑒定和先進技術(shù)推廣、示范工作；定期分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計工作和安全生產(chǎn)中重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計工作和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作。依據(jù)國家的法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險化學(xué)品、煙花爆竹和非煤礦山安全生產(chǎn)工作；依法組織一般事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，協(xié)調(diào)重、特大事故調(diào)查處理工作。
3、負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，組織實施對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、設(shè)施進行檢測檢驗、安全評價、安全培訓(xùn)、安全咨詢及安全生產(chǎn)類中介資質(zhì)管理工作，并進行監(jiān)督檢查。
4、負責監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章、規(guī)程及技術(shù)標準的情況，監(jiān)督檢查其安全生產(chǎn)條件及有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)材料、勞動防護用品的安全管理工作情況，依法查處其違法、違規(guī)行為和不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。
5、負責組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)、考核工作；依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督全縣特種作業(yè)人員、生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者、安全管理人員的安全生產(chǎn)資格考核申報工作；協(xié)同有關(guān)部門組織實施注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度，組織申報注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊工作。
6、根據(jù)《行政許可證》、《安全生產(chǎn)許可證條例》及有關(guān)法律、法規(guī)和國家標準或行業(yè)標準規(guī)定的安全生產(chǎn)條件與程序，對涉及安全生產(chǎn)需要審查批準(包括批準、核準、許可、注冊、認證、頒發(fā)、證照等)或驗收的事項，進行審查或驗收。
7、負責依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目可行性研究的安全評估及安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險源監(jiān)控，重大事故隱患的整改情況。
8、歸口管理國家、省級、市級和縣級安全技術(shù)改造、安全技術(shù)措施、公共安全重大事故隱患治理等安全生產(chǎn)專項資金項目；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費用的提取和使用情況。負責依法對高危行業(yè)風險抵押金的收繳。
9、督促、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門在分管區(qū)域和職責范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。
10、承辦縣委、縣政府和縣安全生產(chǎn)委員會及上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、法規(guī)股、非煤股、危化股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股、事故調(diào)查股，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)。全局在職在編干部29人，“三性”用工2人，退休人員1人，2019年1月將新增退休人員1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有獨立核算的二級機構(gòu)，因此本次預(yù)算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級預(yù)算和二級機構(gòu)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算僅指本級預(yù)算，本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)522.3萬元，比上年預(yù)算減少37.56萬元，減少6.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款522.3萬元，比上年預(yù)算減少32.06萬元，減少5.78 %；納入專戶管理的非稅收入 100萬元，與上年持平。
收入增減原因：壓減了商品和服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)522.3萬元，比上年預(yù)算減少37.56萬元，減少6.7 %；其中：機關(guān)工資福利支出286.17萬元，比上年預(yù)算增加31.55萬元，增加12.39 %；商品和服務(wù)支出85.33萬元，比上年預(yù)算減少39.91萬元，減少31.87%；對個人和家庭的補助10.8萬元，增加100%；項目支出140萬元，與上年減少40萬元，減少22.22%。
支出增減原因：增加了在職人員和退休人員，提高了工資標準，減少了商品服務(wù)支出和炮廠退出經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入522.3萬元，其中：基本支出382.3萬元，項目支出140萬元。相比上年減少37.56萬元，減少6.7%；增減變化原因：壓減了商品和服務(wù)支出。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 382.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：年年初預(yù)算數(shù)為140萬元，其中：隱患治理專項舉報獎20萬元，安全生產(chǎn)培訓(xùn)20萬元，專家查隱患25萬元，打非執(zhí)法60萬元，安全生產(chǎn)宣傳15萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款85.33 萬元，比2018年減少34.41 萬元，降低28.7%。主要原因是：進一步規(guī)范了機關(guān)管理，減少了日常開支和炮廠退出經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)17.92萬元，其中:公務(wù)接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，因岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2018年減少0.78萬元，降低4.17%，主要原因是：進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。
（三）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額35 萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算25萬元。主要原因是我單位屬于涉改單位，因職能重組，人員會增加，需添置一批辦公用品及對辦公場地進行維修。采購服務(wù)主要為加大安全生產(chǎn)宣傳力度。授予中小企業(yè)合同金額和所占比重均為0。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月31日，本單位年末無公務(wù)車輛，無50萬元以上設(shè)備，2019年無預(yù)算增加公務(wù)車輛和50萬以上設(shè)備。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2019年本單位整體支出績效目標522.3萬元，主要用于加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故；項目支出績效目標140萬元，用于全面打擊安全生產(chǎn)非法違法、違規(guī)違章行為，認真查處各類生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理過程中存在的問題，提升安全管理質(zhì)量，增強防范事故能力，提高安全保障能力，確保我縣安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
