目 錄
第一部分 應(yīng)急管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 應(yīng)急管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 應(yīng)急管理局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 應(yīng)急管理局概況
一、部門職責(zé)
1、承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作，研究提出安全生產(chǎn)政策和重要措施建議；監(jiān)督檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位的安全生產(chǎn)工作；組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
2、擬訂全縣安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究、科研成果鑒定和先進(jìn)技術(shù)推廣、示范工作；定期分析和決測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)工作和安全生產(chǎn)中重大問(wèn)題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)工作和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作。依據(jù)國(guó)家的法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非煤礦山安全生產(chǎn)工作；依法組織一般事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，協(xié)調(diào)重、特大事故調(diào)查處理工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn)、安全咨詢及安全生產(chǎn)類中介資質(zhì)管理工作，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章、規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況，監(jiān)督檢查其安全生產(chǎn)條件及有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全管理工作情況，依法查處其違法、違規(guī)行為和不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
5、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)、考核工作；依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督全縣特種作業(yè)人員、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要經(jīng)營(yíng)管理者、安全管理人員的安全生產(chǎn)資格考核申報(bào)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織實(shí)施注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度，組織申報(bào)注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊(cè)工作。
6、根據(jù)《行政許可證》、《安全生產(chǎn)許可證條例》及有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件與程序，對(duì)涉及安全生產(chǎn)需要審查批準(zhǔn)(包括批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、許可、注冊(cè)、認(rèn)證、頒發(fā)、證照等)或驗(yàn)收的事項(xiàng)，進(jìn)行審查或驗(yàn)收。
7、負(fù)責(zé)依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究的安全評(píng)估及安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控，重大事故隱患的整改情況。
8、歸口管理國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)和縣級(jí)安全技術(shù)改造、安全技術(shù)措施、公共安全重大事故隱患治理等安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用情況。負(fù)責(zé)依法對(duì)高危行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的收繳。
9、督促、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門在分管區(qū)域和職責(zé)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。
10、承辦縣委、縣政府和縣安全生產(chǎn)委員會(huì)及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股、非煤股、�；�、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股、事故調(diào)查股，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部29人，“三性”用工2人，退休人員1人。
本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)均未實(shí)行獨(dú)立核算，因此2018年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)594.73萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少88.84萬(wàn)元，下降14.9%。主要原因是減少了炮廠退出工作經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)594.73萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)594.73萬(wàn)元，其中：基本支出439.47萬(wàn)元，占本年支出的73.89%；項(xiàng)目支出155.26萬(wàn)元，占本年支出的26.11%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)594.73萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少88.84萬(wàn)元，下降14.9%。主要原因是減少了炮廠退出工作經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出594.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少88.84萬(wàn)元，下降14.9%。主要原因是減少了炮廠退出經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出594.73萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)（類）支出594.73萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為594.73萬(wàn)元，支出決算為594.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為401.97萬(wàn)元，支出決算為401.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.66萬(wàn)元，支出決算為27.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.5萬(wàn)元，支出決算為29.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元。
5、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.7萬(wàn)元，支出決算為36.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
6、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全監(jiān)管支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為90.9萬(wàn)元，支出決算為90.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出439.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)271.09萬(wàn)元，占比66.75%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)164.21萬(wàn)元，占比33.25%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.8%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.8%。決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.79萬(wàn)元，下降13.76%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.95萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2、因岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出4.95萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)聯(lián)系工作發(fā)生的接待支出。2018年共接待來(lái)客50批次、300人次（包括陪同人員）。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.79萬(wàn)元，下降13.76%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金594.73萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了市十五屆人大一次會(huì)議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.12萬(wàn)元，比2017 年增加36.21萬(wàn)元，增加32.9%。主要原因是：增加了打非執(zhí)法支出和工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
本部門2018年度采購(gòu)支出總額21萬(wàn)元，其中：工程類支出0萬(wàn)元，貨物類支出6萬(wàn)元，服務(wù)類支出15萬(wàn)元。另外，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額比例為0。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截止2018年12月31日，本單位年末無(wú)公務(wù)車輛，無(wú)50萬(wàn)元以上設(shè)備，占用辦公用房520平米，為國(guó)資辦統(tǒng)一調(diào)撥。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是應(yīng)急管理局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。主要是應(yīng)急管理局用于安全生產(chǎn)方面的支出。
四、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是應(yīng)急管理局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是應(yīng)急管理局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。主要是應(yīng)急管理局用于安全生產(chǎn)方面的支出。
七、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全監(jiān)管支出（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。主要是應(yīng)急管理局用于安全生產(chǎn)方面的支出。
八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2019年8月20日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
