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岳陽(yáng)縣2018年度部門(mén)(單位)整體支出 績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
來(lái)源:岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局   2019-07-13 15:34
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岳陽(yáng)縣2018年度部門(mén)(單位)整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

部門(mén)(單位)名稱(chēng)  岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局

預(yù)算編碼        yyx099

評(píng)價(jià)方式:部門(mén)(單位)績(jī)效自評(píng)

填報(bào)人:熊君

聯(lián)系電話(huà):13873075920

報(bào)告日期:2019年7月 13日

岳陽(yáng)縣財(cái)政局(制)


一、部門(mén)(單位)基本概況

聯(lián)系人

熊君

聯(lián)絡(luò)電話(huà)

13873075920

人員編制

29

實(shí)有人數(shù)

29

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作,代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作,組織安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督查,組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,承擔(dān)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管,新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究及“三同時(shí)”審查。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1:嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī);

任務(wù)2:全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制;

任務(wù)3:堅(jiān)決遏制重特大安全事故發(fā)生;

任務(wù)4:全年嚴(yán)控事故;

年度部門(mén)(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、2018年,我縣被評(píng)為全市安全生產(chǎn)工作優(yōu)勝單位,安監(jiān)局被綜治工作“平安單位”。

2、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī),全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制;

3、全年未發(fā)生一起重特大安全事故;

4、嚴(yán)格控制了事故指標(biāo);

二、部門(mén)(單位)收支情況

年度收入情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

594.73

0

594.73

109.1

1、局機(jī)關(guān)

594.73

0

594.73

109.1

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(mén)(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

594.73

439.47

271.09

150.29

155.26

1、局機(jī)關(guān)

594.73

439.47

271.09

150.29

155.26

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

10.05

4.95

5.1

1、局機(jī)關(guān)

10.05

4.95

5.1

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

125.38

125.38

1、局機(jī)關(guān)

125.38

125.38

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,防止和減少生產(chǎn)安全事故;

目標(biāo)2::確保事故起數(shù)、事故傷亡人數(shù)、事故直接經(jīng)濟(jì)損失三項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)“零增長(zhǎng)”,力爭(zhēng)有所下降

目標(biāo)3:安全生產(chǎn)控制指標(biāo)

1、我縣被評(píng)為全市安全生產(chǎn)工作優(yōu)勝單位;我局被評(píng)為全縣綜治工作“平安單位”。

2、確保事故起數(shù)、事故傷亡人數(shù)、事故直接經(jīng)濟(jì)損失三項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)“零增長(zhǎng)”;

3、全年高危行業(yè)零事故

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門(mén)工作實(shí)績(jī),即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定,無(wú)重大安全事故

0%

0%

事故起數(shù)、事故傷亡人數(shù)、事故直接經(jīng)濟(jì)損失三項(xiàng)指標(biāo)增長(zhǎng)率

≤0%

三項(xiàng)指標(biāo)增長(zhǎng)率為0.

數(shù)量指標(biāo)

安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)

5次

完成培訓(xùn)5次

時(shí)效指標(biāo)

全年嚴(yán)控事故

1年

1年

成本指標(biāo)

投入安全生產(chǎn)監(jiān)管資金

594.73萬(wàn)

100﹪

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

確保人民群眾生命安全

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,減少經(jīng)濟(jì)損失

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

創(chuàng)造良好的社會(huì)發(fā)展環(huán)境,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

效益明顯

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

社會(huì)公眾比較滿(mǎn)意

92﹪

92﹪

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱(chēng)

單  位

簽  字

黃岳華

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣安監(jiān)局

毛小雄

總工程師

岳陽(yáng)縣安監(jiān)局

熊 君

財(cái)務(wù)人員

岳陽(yáng)縣安監(jiān)局

袁 芳

財(cái)務(wù)人員

岳陽(yáng)縣安監(jiān)局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

年    月    日

部門(mén)(單位)意見(jiàn):

部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

年    月    日

填報(bào)人(簽名):熊君                          聯(lián)系電話(huà):13873075920

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

一、整體支出概況

岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局是全額財(cái)政撥款行政單位,現(xiàn)有工作人員29人,退休人員1人,班子成員6人。正科級(jí)干部5人,副科級(jí)干部8人,科員12人,管理9級(jí)2人,初級(jí)工1人,專(zhuān)技人員1人;我局共設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、法規(guī)股、非煤股、;伞熁ū窆、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股、事故調(diào)查股,下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、資金使用及管理情況

2018年,總收入594.73萬(wàn)元,其中公共財(cái)政撥款594.73萬(wàn)元,納入財(cái)政預(yù)算的非稅收入109.1萬(wàn)元?傊С594.73萬(wàn)元,其中基本支出439.47萬(wàn)元,人員支出271.09萬(wàn),公用支出150.29萬(wàn)元(公務(wù)接待費(fèi)4.95萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)5.1萬(wàn)元),項(xiàng)目支出155.26萬(wàn)元;本單位無(wú)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)支出。

三、整體支出績(jī)效情況

應(yīng)急管理局主要負(fù)責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作,代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作,組織安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督查,組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,承擔(dān)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管,新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究及“三同時(shí)”審查。2018年收入為594.73萬(wàn)元,其中公共財(cái)政撥款485.63萬(wàn)元,納入財(cái)政預(yù)算管理非稅收入109.1萬(wàn)元,安全生產(chǎn)支出為594.73萬(wàn)元,其中基本支出439.47萬(wàn)元,項(xiàng)目支出155.26萬(wàn)元,“三公經(jīng)費(fèi)”4.95萬(wàn)元,無(wú)因公出國(guó)(境),無(wú)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)接待4.95萬(wàn)元,共接待50批次300余人次。嚴(yán)厲打擊非法違法行為,共行政處罰109.1萬(wàn)元,全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強(qiáng)安全監(jiān)管,全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定,全年無(wú)一起重特大事故發(fā)生,確保了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全,社會(huì)公眾滿(mǎn)意度較高,2018年度岳陽(yáng)縣被評(píng)為全市安全生產(chǎn)先進(jìn)單位,安監(jiān)局被縣委、縣政府評(píng)為綜治工作平安單位。

四、存在的主要問(wèn)題和努力的方向

對(duì)照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)自我評(píng)分,我們自評(píng)分為98分,整體來(lái)說(shuō)做到較好,但由于客觀(guān)原因影響,財(cái)務(wù)管理有待于進(jìn)一步規(guī)范。在今后,我們會(huì)吸收先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,節(jié)約開(kāi)支,提高資金使用效率,為人民群眾的生產(chǎn)生活提供良好的安全發(fā)展環(huán)境。