2021年度岳陽縣應(yīng)急管理局部門決算
目 錄
第一部分應(yīng)急管理局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 應(yīng)急管理局單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制岳陽縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責(zé)做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。應(yīng)急管理局共設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務(wù)股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、應(yīng)急指揮中心，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)。全局在職在編干部40人，“三性”用工2人，退休人員3人。
（二）決算單位構(gòu)成。應(yīng)急管理局二級機構(gòu)均未實行獨立核算，2021年本單位部門決算匯總公開僅為機關(guān)本級支出。
第二部分 部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計3828.05萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1889.36萬元），與上年相比，增加337.11萬元，增長9.66%，主要是因為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金資金偏大。
2021年度支出總計3828.05萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金129.07萬元），與上年相比，增長337.11萬元，增長9.66%，主要是因為新增了3名在職人員，增加了上級專項支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1938.69萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入1930.73萬元，占99.59%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.96萬元，占0.41%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3698.98萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出670.71萬元，占18.13%；項目支出3028.27萬元，占81.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計1930.73萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少1458.5萬元,減少43.03%，主要是因為減少了上級專項收入。
2021年度財政撥款支出合計3698.98萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加2097.4萬元,增長130.96%，主要是因為上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在本年度支付。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出3698.98萬元，占本年支出合計的96.98%，與上年相比，財政撥款支出增加2097.4萬元，增長130.96%，主要是因為上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在本年度支付。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出3698.98萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出2.2萬元，占0.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3696.78萬元，占99.94%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為658.29萬元，支出決算數(shù)為3698.98萬元，完成年初預(yù)算的561.91%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加了殘疾人保障金。
2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－行政運行支出年初預(yù)算為658.29萬元，支出決算為788.50萬元，完成年初預(yù)算的119.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算經(jīng)費，返還了非稅收入。
3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－災(zāi)害風(fēng)險防治年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了風(fēng)險普查工作經(jīng)費。
4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急救援支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了生產(chǎn)生活設(shè)施恢復(fù)重建資金。
5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為194.65萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了應(yīng)急指揮平臺建設(shè)項目資金和宣傳費。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－其他應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為154.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下?lián)芰孙L(fēng)險普查專項經(jīng)費，縣財政追加了應(yīng)急指揮平臺建設(shè)裝備和辦公設(shè)施采購經(jīng)費。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-森林消防事務(wù)－森林消防應(yīng)急救援支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為123.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了森林防火隊伍能力建設(shè)經(jīng)費。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補助支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為700萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下?lián)芰俗匀粸?zāi)害救災(zāi)補助專項資金。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為717.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下?lián)芰俗匀粸?zāi)害災(zāi)后重建專項資金。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為843.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下?lián)芰俗匀粸?zāi)害救災(zāi)專項資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出670.71萬元，其中：人員經(jīng)費444.65萬元，占基本支出的66.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費和對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費226.06萬元，占基本支出的33.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用及辦公設(shè)備購置等支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要因為未安排出國出境；與上年相比持平，主要原因為未安排出國出境。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算管理；與上年相比減少10.26萬元，減少69.51%,減少的主要原因是進一步規(guī)范財務(wù)管理，嚴控了接待開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度；與上年相比持平，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度；與上年相比持平，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.5萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.5萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓352人次，主要是省、市各類安全生產(chǎn)督查和其他縣、市、區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流、對接安全生產(chǎn)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收和支出。
九、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金3698.98萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。無政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算項目績效評價。部門整體支出績效自評得分91分，評價等級為“良好”；已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出226.06萬元，比上年決算數(shù)增加12.66 萬元，增長5.93%。主要原因是：新增了3名在職人員，增加了辦公設(shè)備購置。
（二）一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費3.55萬元，用于召開各類安全生產(chǎn)專題會議，人數(shù)836人，內(nèi)容為傳達貫徹中央、省市安全生產(chǎn)精神和工作部署；開支培訓(xùn)費0.91萬元，用于開展安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急站人員開展業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（三）政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額16.56萬元，其中：政府采購貨物支出16.56 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）。反映行政單位的基本支出。主要用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險防治（項）。反映行政單位的項目支出。主要用于風(fēng)險普查工作經(jīng)費支出。
4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）。反映行政單位的項目支出。主要用于災(zāi)后生產(chǎn)生活設(shè)施恢復(fù)重建支出。
5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）。反映行政單位的項目支出。主要用于應(yīng)急指揮平臺建設(shè)和宣傳開支。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。反映行政單位的項目支出。主要用于風(fēng)險普查和應(yīng)急指揮平臺建設(shè)裝備和辦公設(shè)施購置支出。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）森林消防事務(wù)（款）森林消防應(yīng)急救援支出（項）。反映行政單位的項目支出。主要用于森林防火隊伍能力建設(shè)支出。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害生活補助（項）。反映行政單位的項目支出。主要用于自然災(zāi)害生活補助支出。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助支出（項）。反映行政單位的項目支出。主要用于自然災(zāi)害災(zāi)后重建方面的支出。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）。反映行政單位的項目支出。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出。
11、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。公務(wù)接待費主要是省、市各類安全生產(chǎn)督查和其他縣、市、區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流、對接安全生產(chǎn)工作發(fā)生的接待支出。
14、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、水電費、維修費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、其他交通費用、一般設(shè)備購置費及其他費用。
岳陽縣應(yīng)急管理局2021年度部門整體支出績效評價自評報告.docx