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岳陽縣應(yīng)急管理局2023年度部門預(yù)算公開
來源:岳陽縣應(yīng)急管理局   2023-01-10 09:00
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  岳陽縣應(yīng)急管理局2023年度

  單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分2023年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責(zé)

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

 。ǘ┴瀼貙嵤┫嚓P(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

  (三)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制岳陽縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

  (四)牽頭推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

 。ㄎ澹┙M織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

  (六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺對接,負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

 。ㄆ撸┙y(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)的相關(guān)工作,指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

 。ò耍┴(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

 。ň牛┲笇(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

 。ㄊ┙M織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達(dá)和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

 。ㄊ唬┮婪ㄐ惺拱踩a(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

  (十二)按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

 。ㄊ┮婪ńM織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

 。ㄊ模╅_展應(yīng)急管理對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

 。ㄊ澹┲贫ㄈh應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

 。ㄊ┴(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

  (十七)承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

 。ㄊ耍┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  本單位共設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務(wù)股、行政審批股(政策法規(guī)股)、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、應(yīng)急指揮中心、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股,下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部42人,“三性”用工2人,退休人員4人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本年度預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括本級預(yù)算以及安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機(jī)構(gòu)。

  三、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  2023年本單位收入預(yù)算1690.29萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款862.4萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)827.89萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18表(政府性基金預(yù)算)、19表(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加977.1萬元,主要原因:一是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金827.89萬元;三是將非稅收入95萬元納入了一般公共預(yù)算撥款;三是增加了項目支出;四是新進(jìn)人員增加了人員經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2023年本單位支出預(yù)算1690.29萬元,其中,一般公共服務(wù)7.8萬元,社會保障和就業(yè)支出43.43萬元,衛(wèi)生健康支出24.27萬元,住房保障支出30.66萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1579.29萬元,其他支出4.84萬元。支出較去年增加977.1萬元,其中基本支出增加66.92萬元,項目支出增加910.18萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為新進(jìn)了人員,調(diào)整了基數(shù),增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),項目支出增加主要原因:一是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金791.88萬元;二是將非稅收入95萬元納入了一般公共預(yù)算撥款,作為應(yīng)急防災(zāi)經(jīng)費(fèi)增加了項目支出;三是新增了森林防滅火應(yīng)急指揮和防汛抗旱應(yīng)急指揮兩個項目支出。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1685.45萬元,其中,一般公共服務(wù)7.8萬元,占0.46%;社會保障和就業(yè)支出43.43萬元,占2.58%;衛(wèi)生健康支出24.27萬元,占1.44%;住房保障支出30.66萬元,占1.82%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1579.29萬元,93.7%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為513.57萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1171.88萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括應(yīng)急救援隊伍訓(xùn)練、安全生產(chǎn)等。其中:應(yīng)急救援隊伍訓(xùn)練90萬元,主要用于應(yīng)急救援隊伍的訓(xùn)練和演練開支;應(yīng)急辦經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于應(yīng)急處突的各項開支;安全生產(chǎn)支出49萬元,主要用于安全生產(chǎn)宣傳、巡查、培訓(xùn)等支出;隱患治理專項舉報獎18萬元,主要用于對各類非法違法行業(yè)及隱患情況舉報進(jìn)行獎勵支出;專家查隱患23萬元,主要用于聘請專家對企業(yè)進(jìn)行安全隱患排查支出;打非執(zhí)法支出47萬元,主要用于打擊各類非法違法行為發(fā)生的各項開支;安委會經(jīng)費(fèi)14萬元,主要用于接待省市各級安全生產(chǎn)檢查督查,召開安委會成員單位會議,開展安全生產(chǎn)大檢查支出;防災(zāi)減災(zāi)委員會10萬元,主要用于開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳及災(zāi)害防治發(fā)生的支出;網(wǎng)絡(luò)維護(hù)4萬元,主要用于應(yīng)急指揮視頻調(diào)度系統(tǒng)維護(hù)開支;森林防滅火應(yīng)急指揮10萬元,主要用于森林防滅火指揮調(diào)度,火災(zāi)防治等開支;防汛抗旱應(yīng)急指揮10萬元,主要用于汛期防汛抗旱各項開支;應(yīng)急防災(zāi)經(jīng)費(fèi)95萬元,主要用于各類災(zāi)害事故應(yīng)急處置支出;2022年度中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金583萬元,主要用于冬春臨時生活困難救助支出;2022年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)支撐體系中央預(yù)算內(nèi)資金176.69萬元,主要用于森林消防隊伍能力建設(shè)支出;2020年和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)項目資金32.19萬元(2020年安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項資金5.95萬元,2020年中央自然災(zāi)害體系建設(shè)補(bǔ)助資金5.89萬元,2021年生太保護(hù)支撐體系專項資金7.93萬元,統(tǒng)一購置制服款12.42萬元),主要用于以前年度工程項目和裝備采購扣留的質(zhì)保金支出。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款92.18萬元,比上一年增加56.18萬元,增加156.05%。主要原因:一是增加了29.68萬元的公務(wù)交通補(bǔ)貼,二是上年結(jié)轉(zhuǎn)非稅收入22萬元;三是增加了會議費(fèi)支出預(yù)算。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。與上一年持平。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算2.7萬元,擬召開12次會議,人數(shù)1000人,內(nèi)容為傳達(dá)貫徹各級安全生產(chǎn)重要指示精神,部署全縣安全生產(chǎn)工作;2023年度本單位未計劃安排培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  本單位2023年政府采購預(yù)算總額303萬元,其中工程類38萬元,貨物類190萬元,服務(wù)類75萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本部門共有公務(wù)用車8輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車8輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1690.29萬元,其中,基本支出518.41萬元,項目支出1171.88萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分單位預(yù)算公開表格

  附件:岳陽縣應(yīng)急管理局預(yù)算公開表格

岳陽縣應(yīng)急管理局2023年預(yù)算公開表.xlsx