岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 應(yīng)急管理局單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
�。ㄈ┲笇�(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制岳陽(yáng)縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
�。ㄋ模款^推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
�。ㄎ澹┙M織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
�。┙y(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
�。ㄆ撸┙y(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
�。ň牛┲笇�(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
�。ㄊ┙M織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
�。ㄊ唬┮婪ㄐ惺拱踩a(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
�。ㄊ模╅_(kāi)展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。
�。ㄊ澹┲贫ㄈh應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣商務(wù)糧食局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
�。ㄊ撸┏袚�(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國(guó)家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
�。ㄊ耍┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。應(yīng)急管理局共設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、應(yīng)急指揮中心、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部42人，“三性”用工2人，退休人員4人。
（二）決算單位構(gòu)成。應(yīng)急管理局二級(jí)機(jī)構(gòu)均未實(shí)行獨(dú)立核算，2022年本單位部門(mén)決算匯總公開(kāi)僅為機(jī)關(guān)本級(jí)支出。
第二部分 部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1736.77萬(wàn)元，與上年相比，減少2091.28萬(wàn)元，減少54.63%，主要是因?yàn)?020年度應(yīng)支付的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金1889.36萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)在2021年度支付，且2022年度上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金較之2021年度有所減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1698.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1567.28萬(wàn)元，占92.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入131.69萬(wàn)元，占7.75%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1731.44萬(wàn)元，，其中：基本支出971.9萬(wàn)元，占56.13%；項(xiàng)目支出759.54萬(wàn)元，占43.87%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)1599.76萬(wàn)元，與上年相比，減少2214.38萬(wàn)元，減少58.06%，主要是因?yàn)?020年度應(yīng)支付的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金1889.36萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)在2021年度支付，且2022年度上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金較之2021年度有所減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1564.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.81%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2134.22萬(wàn)元，減少57.7%，主要是因?yàn)?020年度應(yīng)支付的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金1889.36萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)在2021年度支付，且2022年度上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金較之2021年度有所減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1564.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5.55萬(wàn)元，占0.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.24萬(wàn)元，占2.51%；衛(wèi)生健康支出19.33萬(wàn)元，占1.24%；住房保障支出25.74萬(wàn)元，占1.64%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1390.05萬(wàn)元，占88.84%；其他支出84.85萬(wàn)元，占5.42%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為713.19萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1564.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的219.4%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.55萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用了以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為36.75萬(wàn)元，支出決算為36.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)2.3萬(wàn)元，支出決算為2.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的108.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在其他社會(huì)保障和就業(yè)支出中列支了0.19萬(wàn)元公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算數(shù)19.52萬(wàn)元，支出決算為19.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在其他社會(huì)保障和就業(yè)支出中列支了0.19萬(wàn)元公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
5、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出年初預(yù)算數(shù)27.56萬(wàn)元，支出決算數(shù)25.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)93.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是降低了住房公積金繳納基數(shù)。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－行政運(yùn)行支出年初預(yù)算為627.05萬(wàn)元，支出決算為873.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)，返還了非稅收入。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.2萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了應(yīng)急倉(cāng)庫(kù)維修改造經(jīng)費(fèi)。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急救援支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－其他應(yīng)急管理事務(wù)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52.21萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了宣傳經(jīng)費(fèi)和統(tǒng)一制式服裝、標(biāo)識(shí)經(jīng)費(fèi)。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－消防應(yīng)急救援支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.6萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了購(gòu)置消防裝備經(jīng)費(fèi)。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－其他消防救援事務(wù)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了全縣高層建筑消防安全火災(zāi)隱患排查經(jīng)費(fèi)。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害防治－其他自然災(zāi)害防治支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)芰俗匀粸?zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)。
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為133.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)芰俗匀粸?zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為240.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)芰松鷳B(tài)保護(hù)支撐體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金。
15、其他支出-其他支出－其他支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為84.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了森林消防隊(duì)伍能力建設(shè)項(xiàng)目工程款。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出911.73萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)550.16萬(wàn)元，占基本支出的60.34%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)361.57萬(wàn)元，占基本支出的39.66%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入35萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出35萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為35萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要因?yàn)槲窗才懦鰢?guó)出境活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)槲窗才懦鰢?guó)出境活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比持平，持平的主要原因是規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度；與上年相比無(wú)變化，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度；與上年相比無(wú)變化，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.5萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組24個(gè)、來(lái)賓348人次，主要是省、市各類(lèi)安全生產(chǎn)督查和其他縣、市、區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流、對(duì)接安全生產(chǎn)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出361.57萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加135.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.94%。主要原因是：加大了應(yīng)急安全宣傳開(kāi)支和消防安全隱患治理開(kāi)支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.08萬(wàn)元，用于召開(kāi)各類(lèi)安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì)議，人數(shù)930人，內(nèi)容為傳達(dá)貫徹中央、省市安全生產(chǎn)精神和工作部署；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.37萬(wàn)元，用于開(kāi)展安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急站、林業(yè)站、農(nóng)推中心等相關(guān)人員開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額6.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.49萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金175萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的26.8%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)打非執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，在全縣范圍內(nèi)嚴(yán)厲打擊了非法違法行為，未發(fā)生較大及以上安全事故，全縣安全生產(chǎn)大局穩(wěn)定、持穩(wěn)向好。我局對(duì)項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對(duì)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，加大了安全應(yīng)急宣傳投入，全民安全應(yīng)急意識(shí)增強(qiáng)，各類(lèi)安全隱患得到了及時(shí)處置，全縣安全生產(chǎn)大局持穩(wěn)向好，未發(fā)生較大及以上安全事故。我局對(duì)項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對(duì)應(yīng)急隊(duì)伍訓(xùn)練專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，加強(qiáng)了應(yīng)急隊(duì)伍的集中訓(xùn)練，全年開(kāi)展了地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、煙花爆竹等4次行業(yè)內(nèi)大型應(yīng)急演練，救援能力明顯增強(qiáng)。我局對(duì)項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對(duì)應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1564.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出35萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，全年共投入資金1599.76萬(wàn)元，加大了應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)宣傳教育投入，提高了全民安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)意識(shí)；認(rèn)真開(kāi)展執(zhí)法檢查，組織開(kāi)展了三十余次大型應(yīng)急演練；積極開(kāi)展救災(zāi)備險(xiǎn)，確保救災(zāi)物資、資金及時(shí)足額發(fā)放到位；全縣安全生產(chǎn)大局穩(wěn)定、持穩(wěn)向好，未發(fā)生較大及以上安全事故，未發(fā)生自然災(zāi)害亡人事件。我局對(duì)項(xiàng)目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
安全生產(chǎn)打非執(zhí)法項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全年立案查處非法違法行為25起，經(jīng)濟(jì)處罰74.96萬(wàn)元；二是對(duì)非法違法行為從嚴(yán)從重打擊處理，未發(fā)生較大以上安全事故。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是對(duì)非法違法行為的處罰力度不大；二是由于資金下達(dá)時(shí)間的原因，存在費(fèi)用調(diào)劑使用的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大處罰力度；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用的審核。
安全生產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是開(kāi)展執(zhí)法檢查和安全生產(chǎn)工作督查，及時(shí)查處各類(lèi)事故；二是及時(shí)排查事故隱患，對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保隱患整改率達(dá)100%；三是加大安全生產(chǎn)宣傳投入，提高群眾安全意識(shí)，減少安全事故發(fā)生。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：由于資金下達(dá)時(shí)間的原因，存在費(fèi)用調(diào)劑使用的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用的審核。
應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：加強(qiáng)了應(yīng)急隊(duì)伍的集中訓(xùn)練，全年開(kāi)展了地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、煙花爆竹等4次行業(yè)內(nèi)大型應(yīng)急演練，救援能力明顯增強(qiáng)。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是由于應(yīng)急隊(duì)員為臨時(shí)組成的隊(duì)伍，人員不固定，管理比較松散；二是經(jīng)費(fèi)存在不足的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍管理；二是爭(zhēng)取更大的經(jīng)費(fèi)投入。
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2022年度岳陽(yáng)縣應(yīng)急管理局績(jī)效管理工作開(kāi)展順利，部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀，以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出主要為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，用于人員經(jīng)費(fèi)。
2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－行政運(yùn)行支出用于機(jī)關(guān)日常公用支出。
3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出用于日常公用支出。
4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急救援支出主要用于應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練支出。
5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－其他應(yīng)急管理事務(wù)支出主要用于宣傳開(kāi)支和統(tǒng)一制式服裝、標(biāo)識(shí)開(kāi)支。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－消防應(yīng)急救援支出主要用購(gòu)置消防裝備支出。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－其他消防救援事務(wù)支出主要用于全縣高層建筑消防安全火災(zāi)隱患排查支出。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害防治－其他自然災(zāi)害防治支出主要用于自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查支出。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出為上級(jí)下?lián)茏匀粸?zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為上級(jí)下?lián)苌鷳B(tài)保護(hù)支撐體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金。
11、其他支出-其他支出－其他支出為財(cái)政追加森林消防隊(duì)伍能力建設(shè)項(xiàng)目工程款。
12、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)主要是省、市各類(lèi)安全生產(chǎn)督查和其他縣、市、區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流、對(duì)接安全生產(chǎn)工作發(fā)生的接待支出。
15、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2022年部門(mén)決算公開(kāi)表格
2、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
3、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告