岳陽縣應急管理局2024年度單位預算
目 錄
第一部分2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
=
第一部分2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬訂相關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制岳陽縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，依權限做好綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導社會應急救援力量建設。
（八）負責全縣消防管理有關工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協(xié)調全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
（十四）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務糧食局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十七）承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
本單位共設6個內設機構：辦公室、政工室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調股、行政審批股、綜合防災減災股、直管行業(yè)安全監(jiān)管股，下設應急管理綜合行政執(zhí)法大隊和應急救援中心兩個二級機構。全局在職在編干部42人，“三性”用工2人，退休人員4人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算880.83萬元，其中，一般公共預算撥款880.83萬元，上年結轉0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少809.46萬元，主要原因：2022年度部分資金結轉在2023年度支出，本年度無上年結轉資金收入。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算880.83萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出44.17萬元，衛(wèi)生健康支出24.68萬元，住房保障支出31.18萬元，災害防治及應急管理支出780.8萬元。支出較去年減少809.46萬元。其中基本支出減少15.44萬元，項目支出減少789.18萬元。其中基本支出減少主要是2022年度部分資金未及時支出，結轉在2023年度支出，項目支出減少主要是2022年度部分項目資金未及時支付，結轉在2023年度支出，2024年度無上年結轉資金支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算880.83萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出44.17萬元，占5.01%；衛(wèi)生健康支出24.68萬元，占2.8%；住房保障支出31.18萬元，占3.54%；災害防治及應急管理支出780.8萬元，88.65%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為498.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為382.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括應急救援隊伍訓練、安全生產(chǎn)等。其中：應急救援隊伍訓練90萬元，主要用于應急救援隊伍的訓練和演練開支；安全生產(chǎn)支出137萬元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳、巡查、舉報獎勵和打非執(zhí)法等支出；應急管理和指揮運轉經(jīng)費54萬元，主要用于對接待省市各級安全生產(chǎn)檢查督查，應急值班值守、應急處突和指揮調度開支；設施設備維護4萬元，主要用于辦公設備和系統(tǒng)的維修和維護開支；應急防災經(jīng)費95萬元，主要用于安全生產(chǎn)和防災減災救災知識的宣傳和各類應急處置支出；會議費2.7萬元，主要用于安委會成員單位會議開支。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款67.88萬元，比上一年減少24.3萬元，降低26.3%。主要原因是2022年度部分資金未及時支出，結轉在2023年度支出，2024年度無結轉資金支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)13萬元，其中，公務接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費8萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元。比上一年增加8.5萬元，增加188.89%，主要原因：一是購置了公務用車，每年預算增加了公務用車運行維護費8萬元，二是因應急局機構改革后職責職能加強，增設了森林防滅火和防汛抗旱指揮部，對接上級各類檢查督查增多，2024年度比上年度增加了0.5萬元公務接待預算開支。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算2.7萬元，擬召開12次會議，人數(shù)1000人，內容為傳達貫徹各級安全生產(chǎn)和應急管理等重要指示精神，部署全縣應急管理工作；2024年度本單位未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額340萬元，其中工程類0萬元，貨物類60萬元，服務類280萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有公務用車10輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車10輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為880.83萬元，其中，基本支出498.13萬元，項目支出382.7萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件：岳陽縣應急管理局預算公開表格
