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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

蔣湘君

聯(lián)絡電話

0730-7667328

人員編制

282

實有人數(shù)

279(在職)+94(退休)=373

職能職責概述

按照職能調整及新組建的單位職能職責要求，我局承擔著全縣市場綜合監(jiān)管、市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場監(jiān)管綜合執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管、產(chǎn)品質量安全監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、藥械化安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、計量監(jiān)管、標準實施監(jiān)管、檢驗檢測、認證認可、知識產(chǎn)權保護、消費維權等重要職能職責。

年度主要

工作內容

任務1：聚焦黨建引領，隊伍建設取得新成效。一是在黨建更實上下功夫。二是在隊伍更強上做文章。三是在法治建設水平更高上出成績。

任務2：深化商事改革，市場主體迸發(fā)新活力。一是準入登記更加便利。二是行政審批更加高效。三是信用建設更加強化。

任務3：有效管控風險，安全監(jiān)管做出新努力。一是食品藥品安全重拳出擊。二是特種設備安全重點施治。三是產(chǎn)品質量安全嚴格排查。

任務4：服務民生發(fā)展，中心工作有了新提升。一是消費維權有實效。二是抽檢檢測有力度。三是文明創(chuàng)建有保障。四是執(zhí)法打假有作為。五是打傳規(guī)直有突破。六是監(jiān)管方式有創(chuàng)新。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

年度總收入4879.24萬元，其中：財政撥款收入4452.61萬元，其他收入99.91萬元，年初結轉和結余326.72萬元。

年度總支出4542.22萬元,年末結轉和結余337.02萬元，其中：基本支出3284.29萬元，含工資福利支出2553.58萬元、一般商品和服務支出501.58萬元、對個人和家庭的補助229.13萬元，基本支出主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，如基本工資、津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、住房公積金、社會保障繳費、公務交通補貼等；項目支出1257.93萬元，其中：商品和服務支出1160.13萬元、資本性支出97.8萬元，項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，如食品藥品監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、標準化項目管理、執(zhí)法辦案、消費維權、網(wǎng)絡監(jiān)管等，有力維護了全縣市場經(jīng)濟秩序，保證了全縣人民人身健康和財產(chǎn)安全，積極服務縣域經(jīng)濟發(fā)展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

4879.24

326.72

4052.61

400

99.91

1、局機關

4879.24

326.72

4052.61

400

99.91

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

4542.22

3284.29

2782.71

501.58

1257.93

337.02

1、局機關

4542.22

3284.29

2782.71

501.58

1257.93

337.02

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

54.97

8.45

46.52

1、局機關

54.97

8.45

46.52

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

3019.52

3019.52

1、局機關

3019.52

3019.52

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：按政策保證人員費用支出。

目標2：保證單位日常運行正常開展的經(jīng)費支出。

目標3：突出監(jiān)管執(zhí)法重點，保證專項監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費到位。

目標4：嚴控“三公經(jīng)費”，確保政府采購執(zhí)行等質量目標到位。

所有預期目標全部順利完成。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

完成

“三公經(jīng)費”控制率

100%

完成

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

完成

質量指標

政府采購執(zhí)行率

100%

完成

公務卡刷卡率

≥30%

完成

固定資產(chǎn)利用率

100%

完成

時效指標

任務完成時間

年底前

完成

成本指標

任務完成成本

4879.24萬元

完成

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

違法違規(guī)行為查處率

100%

完成

全年重大食品安全事故

確保無發(fā)生

完成

經(jīng)濟效益

非稅收入入庫率

100%

完成

生態(tài)效益

消費維權、投訴舉報處理率

100%

完成

社會公眾滿意度

社會公眾滿意率

95%以上

完成

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

馮小蘭

副局長

黨組

李育軍

副局長

黨組

李建華

副局長

黨組

李小葉

主任

辦公室

周林霞

股長

財務股

許元愛

股長

人事股

趙光新

主任

監(jiān)察室

蔣湘君

會計

財務股

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務股室意見：

財政部門歸口業(yè)務股室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

按照職能調整及新組建的單位職能職責要求，我局承擔著全縣市場綜合監(jiān)管、市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場監(jiān)管綜合執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管、產(chǎn)品質量安全監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、藥械化安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、計量監(jiān)管、標準實施監(jiān)管、檢驗檢測、認證認可、知識產(chǎn)權保護、消費維權等重要職能職責。我局下設26個內設機構、6個二級機構、 18個派出機構。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2019年度，我局總支出4542.22萬元,年末結轉和結余337.02萬元，其中：基本支出3284.29萬元，含工資福利支出2553.58萬元、一般商品和服務支出501.58萬元、對個人和家庭的補助229.13萬元，基本支出主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，如基本工資、津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、住房公積金、社會保障繳費、公務交通補貼等；項目支出1257.93萬元，其中：商品和服務支出1160.13萬元、資本性支出97.8萬元，項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，如食品藥品監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、標準化項目管理、執(zhí)法辦案、消費維權、網(wǎng)絡監(jiān)管等，有力維護了全縣市場經(jīng)濟秩序，保證了全縣人民人身健康和財產(chǎn)安全，積極服務縣域經(jīng)濟發(fā)展。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年度，我局基本支出3284.29萬元，其中：人員支出2782.71萬元，公用支出501.58萬元。 “三公”經(jīng)費支出合計54.97萬元，分項為：公務接待費8.45萬元，比年初公開的部門預算數(shù)減少19.55萬元，原因為我局加強內部管理，采取規(guī)范財務報賬制度和公務接待程序、推行公務卡結算制度、嚴格控制接待標準和陪餐人數(shù)等措施，有效控制了非必要公務接待開支的發(fā)生；公務用車運行維護費46.52萬元，比年初公開的部門預算數(shù)減少29.48萬元，原因為我局規(guī)范公務用車使用規(guī)定，合理調度，分車逐月進行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度，成效顯著；無因公出國（境）費用。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2019年度，財政共計下?lián)軐ｍ椯Y金1257.93萬元，其中：中央、省、市專項資金104萬元、同級財政專項資金1153.93萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2019年度，我局共計支付專項資金1257.93萬元，其中：執(zhí)法辦案專項經(jīng)費125.38萬元、食品藥品監(jiān)管、檢驗及打假專項經(jīng)費192.54萬元、省級食品安全示范縣創(chuàng)建專項經(jīng)費648.26萬元、其他市場監(jiān)管專項經(jīng)費291.75萬元。

3、專項資金管理情況分析

在專項資金管理使用上，我局一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內部財務管理制度的規(guī)定開支。資金結付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關要求，做到�？顚Ｓ�，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發(fā)票由財務室審核后，再由主要負責人簽字同意報賬后方可結算。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2019年，我局項目支出預算數(shù)為570萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：食品藥品監(jiān)管專項30萬元、特種設備安全監(jiān)管專項20萬元、標準化項目管理專項15萬元、專用材料檢測專項35萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)醫(yī)用計量器具免費檢定專項20萬元、執(zhí)法辦案專項105萬元、消費維權專項20萬元、網(wǎng)絡監(jiān)管專項5萬元、打假專項30萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所經(jīng)費140萬元、三證合一工作經(jīng)費20萬元、食品藥品檢驗經(jīng)費90萬元、食品藥品監(jiān)督舉報獎勵10萬元、食安辦工作經(jīng)費10萬元、質量強縣工作經(jīng)費20萬元。因工作需要，年中追加省級食品安全示范縣創(chuàng)建專項工作經(jīng)費400萬元。

（二）專項管理情況分析

2019年，我局制定了一系列財務管理制度，如《財務管理制度》、《經(jīng)費管理辦法》、《專項資金管理制度》等，建立了“有章可依、有章必循、違章必究”的財務管理機制，成立了財務管理工作領導小組，嚴格財務程序，強化報銷環(huán)節(jié)管理，認真落實經(jīng)辦人、經(jīng)費使用單位負責人、局領導、財務管理人員責任，為財務工作依法管理營造了良好的組織管理環(huán)境。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2019年，我局嚴格按照中央八項規(guī)定和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮開支，進一步規(guī)范會計核算行為。

加強預算管理和執(zhí)行力度，在預算執(zhí)行過程中實施有效的績效跟蹤監(jiān)控，及時掌握資金進度和績效目標實現(xiàn)程度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發(fā)展，實現(xiàn)了年度收支平衡。嚴格按照縣財政規(guī)定的時間和內容在政府門戶網(wǎng)站及部門門戶網(wǎng)站公開預決算信息，做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

按照相關文件規(guī)定，預算基層所包干經(jīng)費，本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，進一步開展增收節(jié)支工作，規(guī)范“三公”經(jīng)費，變平均主義的人頭經(jīng)費為工作和績效經(jīng)費，確保資金發(fā)揮最大效益，使有限的資金真正用在刀刃上，保障單位工作正常運轉。對業(yè)務股室、基層所等辦案單位的辦案經(jīng)費，綜合考慮日常辦案和專項整治活動，按年度計劃預算，按季度分配使用，每一筆經(jīng)費在核定的支出限額和支出范圍內實行據(jù)實憑票報賬制，同時監(jiān)督辦案經(jīng)費�？顚Ｓ�。局機關和基層單位財務收支情況均按要求公開，確保了經(jīng)費收支公開透明。

我局厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立節(jié)約觀念，杜絕浪費，引導和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網(wǎng)絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)，同時注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉空調、電腦等用電設備。

五、存在的主要問題

（一）財務工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

（二）會計基礎工作還需要不斷完善，報表數(shù)據(jù)與實際情況存在小誤差。

六、改進措施和有關建議

（一）進一步完善財務制度，規(guī)范財經(jīng)紀律，加強財務管理，提高財務工作水平。

（二）充實財務人員，加強財務人員培訓，不斷提高財務人員素質。