目錄
第一部分 岳陽縣市場監(jiān)督管理局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣市場監(jiān)督管理局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣市場監(jiān)督管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 岳陽縣市場監(jiān)督管理局單位概況
一、部門職責(zé)
1、負責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家市場監(jiān)督管理的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章。組織實施質(zhì)量強縣、食品安全、標(biāo)準(zhǔn)化和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬定并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
2、負責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊工作。負責(zé)全縣各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。
3、負責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設(shè)，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處各類市場違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
4、依委托開展發(fā)壟斷統(tǒng)一執(zhí)法調(diào)查工作。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。依委托協(xié)助開展壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等反壟斷執(zhí)法調(diào)查工作。
5、負責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。承擔(dān)依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。
6、負責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬定推進質(zhì)量強縣戰(zhàn)略的政策措施并組織實施。統(tǒng)籌全縣質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，按規(guī)定權(quán)限組織對重大質(zhì)量事故調(diào)查，配合實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
7、負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量安全，風(fēng)險監(jiān)控、全縣監(jiān)督抽查工作。落實質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
8、負責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備，安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理特種設(shè)備事故并進行統(tǒng)計分析。
9、負責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定政策規(guī)劃并組織實施。
10、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的藥品、醫(yī)療器械和化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理和上市后風(fēng)險管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。
11、負責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品的不良反應(yīng)監(jiān)管、評價、處置和應(yīng)急管理工作。
12、負責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定食品安全有關(guān)政策并組織實施。負責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔(dān)縣食品安全委員會日常工作。
13、負責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負責(zé)食鹽專營管理和食鹽安全監(jiān)督管理。
14、負責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，依職權(quán)管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品計量和市場計量行為。
15、對標(biāo)準(zhǔn)的實施進行監(jiān)督檢查。推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)。
16、負責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推行檢驗檢測機構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
17、負責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。依法監(jiān)督管理全縣認(rèn)證認(rèn)可和合格評定有關(guān)活動。
18、市場監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
19、負責(zé)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進知識產(chǎn)權(quán)強縣建設(shè)。制定實施知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護、運用的政策和措施。負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)，推動知識產(chǎn)權(quán)信息傳播利用。
20、負責(zé)保護知識產(chǎn)權(quán)。落實嚴(yán)格保護商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等相關(guān)工作，負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護體系建設(shè)，組織開展商標(biāo)、專利執(zhí)法工作。
21、負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運用。開展知識產(chǎn)權(quán)運營體系建設(shè)，指導(dǎo)重大經(jīng)濟活動知識產(chǎn)權(quán)評議，規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)交易和無形資產(chǎn)評估，促進知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，推動知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展。
22、負責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。
23、按規(guī)定要求，承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。
24、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)26個：辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、人事股、食品綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)急處置股、消費者權(quán)益保護股、投訴舉報中心、商標(biāo)和廣告監(jiān)管股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展和安全監(jiān)督管理股、標(biāo)準(zhǔn)化和計量股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股（縣特種設(shè)備事故調(diào)查處理辦公室）、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品流通安全監(jiān)管股、餐飲食品安全監(jiān)管股、藥品和醫(yī)療器械監(jiān)管股、保健食品和化妝品監(jiān)管股、酒類安全監(jiān)管股、鹽業(yè)監(jiān)管股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、經(jīng)濟檢查股、食品藥品安全抽檢監(jiān)測股、價格監(jiān)督檢查股、市場規(guī)范管理股。
2、所屬單位機構(gòu)24個：岳陽縣個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會服務(wù)中心、岳陽縣消費者委員會服務(wù)中心、岳陽縣市場監(jiān)督管理信息中心、岳陽縣市場檢驗檢測中心、岳陽縣市場綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣價格監(jiān)督檢查所、榮家灣第一市場監(jiān)督管理所、榮家灣第二市場監(jiān)督管理所、榮家灣第三市場監(jiān)督管理所、榮家灣第四市場監(jiān)督管理所、新開市場監(jiān)督管理所、新墻市場監(jiān)督管理所、筻口市場監(jiān)督管理所、黃沙街市場監(jiān)督管理所、公田市場監(jiān)督管理所、張谷英市場監(jiān)督管理所、柏祥市場監(jiān)督管理所、毛田市場監(jiān)督管理所、月田市場監(jiān)督管理所、步仙市場監(jiān)督管理所、楊林街市場監(jiān)督管理所、長湖市場監(jiān)督管理所、中洲市場監(jiān)督管理所、東洞庭湖市場監(jiān)督管理所。
三、部門決算單位構(gòu)成
本部門所屬二級機構(gòu)6個、派出機構(gòu)18個，均沒有財務(wù)獨立核算，因此2019年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分 岳陽縣市場監(jiān)督管理局2019年度部門決算表
(見附表)
第三部分 岳陽縣市場監(jiān)督管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度收、支總計4,879.24萬元，較上年增加963.49萬元，增長24.61%，收支增加主要原因是:1、機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸及退伍軍人安置等人員增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費增加；2、加大了對省級食品安全示范縣創(chuàng)建的投入和支出；3、購買楊林街鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心辦公樓等。
二、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計4,552.52萬元，其中：財政撥款收入4,452.61萬元，占全年收入的97.81%；其他收入99.91萬元，占全年收入的2.19%。
三、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計4,542.22萬元，其中基本支出3,284.29萬元，占全年支出的72.31%；項目支出1,257.93萬元，占全年支出的27.69%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度財政撥款收、支總計4,682.48萬元，較上年增加794.01萬元，增長20.42%。財政撥款收支增加主要原因是：1、機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸及退伍軍人安置等人員增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費增加；2、加大了對省級食品安全示范縣創(chuàng)建的投入和支出；3、購買楊林街鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心辦公樓等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4，018.81萬元，占2019年支出的88.48%，比上年決算數(shù)增加130.34萬元，增加3.35%，主要原因是：1、機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸及退伍軍人安置等人員增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費增加；2、加大了對省級食品安全示范縣創(chuàng)建的投入和支出；3、購買楊林街鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心辦公樓等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,018.81萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出，占比100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,508.2萬元，支出決算數(shù)為4,018.81萬元，完成年初預(yù)算的114.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸及退伍軍人安置等人員增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費增加；2、加大了對省級食品安全示范縣創(chuàng)建的投入和支出；3、購買楊林街鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心辦公樓等。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算數(shù)為3,508.2萬元，支出決算數(shù)為3,407.25萬元，完成年初預(yù)算的97.12%，年初預(yù)算支出都申請的一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)-行政運行，主要是預(yù)算經(jīng)費及部分納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)算資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場監(jiān)督管理專項（項）。年初無預(yù)算，支出決算數(shù)為374.53萬元，主要是省級食品安全示范縣創(chuàng)建經(jīng)費及上級專項資金。
3、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場監(jiān)管執(zhí)法（項）。年初無預(yù)算，支出決算數(shù)為191.2萬元，主要是財政劃撥部分納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)算資金及上級專項資金。
4、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場監(jiān)督管理技術(shù)支持（項）。年初無預(yù)算，支出決算數(shù)為10萬元，主要是2019年省級市場監(jiān)督管理專項資金。
5、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項）。年初無預(yù)算，支出決算數(shù)為6萬元，主要是2019年中央藥品監(jiān)管補助資金。
6、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）。年初無預(yù)算，支出決算數(shù)為29.83萬元，主要是上級專項資金及遺屬生活困難補助資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,119.78萬元，其中人員經(jīng)費2,649.03萬元，占基本支出的84.91%，主要用于發(fā)放基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、住房公積金、撫恤金、遺屬人員生活補助等；人員經(jīng)費較去年增加391.64萬元，增加17.35%，主要原因是機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸及退伍軍人安置等人員增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費增加；日常公用經(jīng)費470.75萬元，占基本支出的15.09%，主要用于日常辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費等，日常公用經(jīng)費較去年減少119.03萬元，減少20.18%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮日常公用開支等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為104萬元，支出決算數(shù)為54.97萬元，完成預(yù)算的52.86%，其中：（1）公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為28萬元，實際支出數(shù)為8.45萬元，完成預(yù)算的30.18%；（2）公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算數(shù)為76萬元，實際支出數(shù)為46.52萬，完成預(yù)算的61.21%元，其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0，實際支出數(shù)為0;公務(wù)用車運行費年初預(yù)算數(shù)為76元，實際支出數(shù)為46.52萬元,完成預(yù)算的61.21%;（3）因公出國（境）費年初預(yù)算數(shù)為0，實際支出數(shù)為0。“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
本部門2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為54.97萬元，比去年決算數(shù)減少31.44萬元，下降36.38%。其中：（1）公務(wù)接待費8.45萬元，占比15.37%，比去年決算數(shù)減少3.13萬元，下降27.03%，主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為；（2）公務(wù)用車運行費46.52萬元，占比84.63%，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費46.52萬元，比去年決算數(shù)減少28.31萬元，下降37.83%，主要原因是單位今年沒有購置公務(wù)用車及單位公車改革縮減車輛運行費用等；（3）無因公出國（境）費用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本部門2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況如下：（1）公務(wù)接待費8.45萬元，公務(wù)接待134批次，接待人數(shù)1095人；（2）公務(wù)用車費46.52萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)為0輛；公務(wù)用車運行費46.52萬元，公務(wù)用車保有量為18輛；（3）無因公出國（境）費用。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入400萬元，占全年收入的8.79%，年初無預(yù)算，上年無此項收入；政府性基金預(yù)算財政撥款支出329.92萬元，占全年支出的7.26%，年初無預(yù)算，上年無此項支出。政府性基金預(yù)算收支增加主要原因是財政年中追加省級食品安全示范縣創(chuàng)建經(jīng)費。
本部門2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出329.92萬元，主要用于其他支出-其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出- 其他政府性基金安排的支出，占比100%，全部用于省級食品安全示范縣創(chuàng)建項目支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年，本部門在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，各項目標(biāo)工作任務(wù)成績顯著，具體成績有：（一）聚焦黨建引領(lǐng)，隊伍建設(shè)取得新成效。一是在黨建更實上下功夫；二是在隊伍更強上做文章；三是在法治建設(shè)水平更高上出成績。（二）深化商事改革，市場主體迸發(fā)新活力。一是準(zhǔn)入登記更加便利；二是行政審批更加高效；三是信用建設(shè)更加強化。（三）有效管控風(fēng)險，安全監(jiān)管做出新努力。一是食品藥品安全重拳出擊；二是特種設(shè)備安全重點施治；三是產(chǎn)品質(zhì)量安全嚴(yán)格排查。（四）服務(wù)民生發(fā)展，中心工作有了新提升。一是消費維權(quán)有實效；二是抽檢檢測有力度；三是文明創(chuàng)建有保障；四是執(zhí)法打假有作為；五是打傳規(guī)直有突破；六是監(jiān)管方式有創(chuàng)新。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金4,879.24萬元，自評覆蓋率達到100%，其中重點績效評價648.26萬元，主要是創(chuàng)建省級食品安全示范縣項目支出，有效保障了全縣人民“舌尖上的安全”。績效自評結(jié)果顯示，本部門2019年度績效目標(biāo)完成良好。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出470.75萬元，主要用于公務(wù)交通補貼、機關(guān)日常運行維護工作，如辦公、印刷、水電、郵電、物業(yè)管理、差旅、維護等方面。機關(guān)運行經(jīng)費支出較去年減少119.03萬元，減少20.18%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮日常公用開支等。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購共計107.73萬元，其中：貨物類70.33萬元、工程類0萬元、服務(wù)類37.4萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為107.73萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本部門實有固定資產(chǎn)3,019.52萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物25,299.99平方米，價值1,759.12萬元；通用設(shè)備735.02萬元，含執(zhí)法執(zhí)勤車輛17輛，價值210.07萬元，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，價值71.6萬元，無單位價值50萬元以上的其他通用設(shè)備；專用設(shè)備386.81萬元，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備；家具用具裝具合計138.58萬元。
2019年，本部門新增固定資產(chǎn)95.8萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物361.28平方米，價值61.5萬元；通用設(shè)備29.82萬元；家具用具裝具4.48萬元。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計420.7萬元，其中：辦公費48.08萬元、印刷費17.84萬元、水費2.54萬元、電費15.45萬元、郵電費10.16萬元、物業(yè)管理費16.48萬元、差旅費21.36萬元、維修（護）費19.41元、會議費2.38萬元、培訓(xùn)費5.67萬元、公務(wù)接待費7.07萬元、勞務(wù)費31.86萬元、公務(wù)用車運行維護費26.15萬元、其他交通費用109.16萬元、房屋建筑物構(gòu)建51.5萬元、辦公設(shè)備購置35.59萬元。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
