岳陽(yáng)縣人大2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣人大概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣人大2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣人大2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣人大2017年部門(mén)決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣人大概況
（一）主要職責(zé)
岳陽(yáng)縣人大辦部門(mén)的主要職責(zé)是：人民代表大會(huì)制度是國(guó)家根本政治制度，人大常委會(huì)是代表人民行使國(guó)家權(quán)力的機(jī)關(guān)。地方各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級(jí)人大常委會(huì)共有十四項(xiàng)職權(quán)，概括為四大類(lèi)。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項(xiàng)決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。四是人事任免權(quán)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，岳陽(yáng)縣人大辦部門(mén)包括一個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及零個(gè)下屬單位，其中：列入2017年部門(mén)決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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岳陽(yáng)縣人大辦 |
財(cái)政撥款 |
36 |
36 |
二、岳陽(yáng)縣人大2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
（表格請(qǐng)以附件形式上傳）
三、岳陽(yáng)縣人大2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況。
按照綜合決算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)決算管理。2017年,岳陽(yáng)縣人大辦部門(mén)收入決算數(shù)為966.25萬(wàn)元，比上年增加41.14%，主要是因?yàn)檗k公室裝修和干部政策性增資。其中：一般公共預(yù)算撥款791.25萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款175.00萬(wàn)元,財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為966.25萬(wàn)元，比上年增加41.14%。其中：基本支出966.25萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)510.90萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)455.35萬(wàn)元。
（二）收入決算情況。
2017年度一般公共決算撥款收入966.25萬(wàn)元，，比上年增加41.14%，主要是因?yàn)檗k公室裝修和干部政策性增資。
(三)支出決算情況。
2017年度一般公共決算撥款支出791.25萬(wàn)元，比上年增加15.58%， 主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年,岳陽(yáng)縣人大辦部門(mén)收入決算數(shù)為966.25萬(wàn)元，比上年增加41.14%，主要是因?yàn)檗k公室裝修和干部政策性增資。其中：一般公共預(yù)算撥款791.25萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款175.00萬(wàn)元,財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為966.25萬(wàn)元，比上年增加41.14%。其中：基本支出966.25萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)510.90萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)455.35萬(wàn)元。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
2017年,岳陽(yáng)縣人大辦部門(mén)收入決算數(shù)為966.25萬(wàn)元，比上年增加41.14%，主要是因?yàn)檗k公室裝修和干部政策性增資。其中：一般公共預(yù)算撥款791.25萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款175.00萬(wàn)元,財(cái)政專戶撥款0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為966.25萬(wàn)元，比上年增加41.14%。其中：基本支出966.25萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)510.90萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)455.35萬(wàn)元。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
2017年度財(cái)政撥款基本支出966.25萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)510.90萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)455.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2017年本單位暫無(wú)此項(xiàng)決算支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)
2017年本單位決算支出7.87萬(wàn)元，與上年持平。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2017年本單位決算支出7.22萬(wàn)元，比上年減少85.24%，因?yàn)楣?chē)改革后車(chē)輛封存。
（八）政府性基金決算情況。
2017年政府性基金決算撥款支出175萬(wàn)元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年岳陽(yáng)縣人大辦一般公共決算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出280.35萬(wàn)元，比上年減少12.28%。
2、政府采購(gòu)支出情況。
2017年岳陽(yáng)縣人大辦政府采購(gòu)支出2.42萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年底，岳陽(yáng)縣人大辦部門(mén)本級(jí)及所屬的決算單位共有車(chē)輛8輛，封存待處置。其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（十）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2017年岳陽(yáng)縣人大辦部門(mén)共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
岳陽(yáng)縣人大辦2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
2017年縣人大部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc