目錄
第一部分 岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 岳陽縣人大常委會辦公室概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會部門的主要職責(zé)是：人民代表大會制度是國家根本政治制度，人大常委會是代表人民行使國家權(quán)力的機(jī)關(guān)。地方各級人民代表大會常務(wù)委員會的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權(quán)，概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權(quán)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣人大常委會辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財經(jīng)工委、農(nóng)工委、選任聯(lián)委、教科文委、監(jiān)察和司法委員會、環(huán)資委、社建委、民族華僑委等。
岳陽縣人大常委會辦公室單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：機(jī)關(guān)本級決算，本部門沒有獨立預(yù)算和獨立核算的二級預(yù)算單位，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分岳陽縣人大常委會辦公室2019年度部門決算表（見附表）
第三部分岳陽縣人大常委會辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,063.36萬元，與2018年相比，收、支總計增加227.50萬元，增長27.22%。主要原因是政策性增資，人員經(jīng)費收支增幅較大，同時建設(shè)人大預(yù)算監(jiān)督系統(tǒng)投入較大。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,003.41萬元，其中：財政撥款收入988.11萬元，占98.48%。其他收入15.30萬元，占1.52%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計940.67萬元，其中：基本支出751.47萬元，占79.89%。項目支出189.21萬元，占20.11%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1020.71萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加184.85萬元，增長22.12%。主要原因是政策性增資，人員經(jīng)費收支增幅較大，同時建設(shè)人大預(yù)算監(jiān)督系統(tǒng)投入較大。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出915.12萬元，占本年支出合計的97.28%。與2018年度相比，財政撥款支出增加79.00萬元，增長9.48%,主要原因是政策性增資，人員經(jīng)費收支增幅較大，同時建設(shè)人大預(yù)算監(jiān)督系統(tǒng)投入較大。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出915.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出913.12萬元，占99.78%；農(nóng)林水（類）支出2.00萬元，占0.22%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為669.20萬元，支出決算為915.12萬元，完成年初預(yù)算的136.75%。其中：
1、一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-行政運行
年初預(yù)算為549.20萬元，支出決算為706.97萬元，完成年初預(yù)算的128.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因為：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-機(jī)關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為51.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-人大會議
年初預(yù)算為120.00萬元，支出決算為127.61萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的106.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-代表工作
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-其他人大事務(wù)支出
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為42.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
6、農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出725.91萬元，其中:人員經(jīng)費524.73萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費201.19萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.87萬元，支出決算為5.95萬元,完成預(yù)算的75.60%，其中：無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算,無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算與決算。公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.87萬元，支出決算為5.95萬元,與預(yù)算相比減少1.92萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年決算相比減少1.92萬元，減少24.38%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算5.95萬元，占100%，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次120個、接待人次1190人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
（一）始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)。
自覺在縣委領(lǐng)導(dǎo)下依法履職行權(quán)，請示縣委召開全縣人大工作會議，縣委田書記出席會議并講話；完善縣人大常委會黨組向縣委請示報告制度，重大事項、重要情況及時請示報告，將黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于人大工作各方面、全過程。注重發(fā)揮常委會黨組把方向、管大局、保落實的作用，加強(qiáng)對常委會工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，及時研究解決重大問題。
（二）全力服務(wù)中心工作。
緊緊圍繞縣委中心工作安排部署人大工作，以實際行動落實縣委的決策部署。發(fā)揮人大自身優(yōu)勢，向全縣各級人大代表發(fā)出農(nóng)村人居環(huán)境整治村莊清潔行動的倡議書，持續(xù)推動代表開展“我為脫貧攻堅做貢獻(xiàn)”活動；全員參與文明創(chuàng)建行動，派出工作隊到長湖鄉(xiāng)范家村駐點指導(dǎo)人居環(huán)境整治集中攻堅行動；主任會議成員和機(jī)關(guān)干部積極參與重點項目建設(shè)，取得顯著成效。
（三）切實抓好巡視整改。
全力抓好省委第八巡視組巡視反饋問題涉及縣人大常委會部分的整改落實，制定整改方案，明確整改責(zé)任，細(xì)化整改措施，建立長效機(jī)制，4個個性問題、11個共性問題全部整改落實到位。
（四）認(rèn)真開展主題教育。
發(fā)揮常委會黨組在“不忘初心、牢記使命”主題教育中的帶頭作用，堅持以上率下、以身作則，堅持學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實“四輪驅(qū)動”，進(jìn)一步錘煉人大干部忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯�，堅持主題教育與人大守正創(chuàng)新、依法履職結(jié)合起來，使主題教育人大特色鮮明，確保了主題教育有序推進(jìn)、上級要求落地落實。
（五）不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。
加強(qiáng)意識形態(tài)工作，完善意識形態(tài)工作責(zé)任制，堅持每月開展黨組理論中心組學(xué)習(xí)，深入宣傳人大制度、人大工作，講好人大故事；認(rèn)真執(zhí)行民主集中制，修訂完善《常委會黨組議事規(guī)則》，嚴(yán)肅規(guī)范黨內(nèi)政治生活；按照縣委的統(tǒng)一部署，積極配合落實人大機(jī)構(gòu)改革工作；堅決整治形式主義、官僚主義，完善常委會機(jī)關(guān)會議管理制度、公務(wù)接待制度；深入學(xué)習(xí)黨紀(jì)黨規(guī)，開展廉潔警示教育，完善談心談話制度，樹立人大機(jī)關(guān)勤政廉潔的良好形象。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2019年縣財政安排我辦項目經(jīng)費143.50萬元，具體包括人大代表活動經(jīng)費25.00萬元；人大常委調(diào)研活動經(jīng)費17.50萬元；工委及辦公室業(yè)務(wù)費16.00萬元；離崗處級、正職退休干部經(jīng)費7.00萬元；專項法律檢查經(jīng)費25.00萬元（三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量行經(jīng)費5.00萬元、三湘農(nóng)民健康行經(jīng)費5.00萬元、三湘環(huán)保行經(jīng)費5.00萬元、人大信訪督辦5.00萬元、規(guī)范性文件備案5.00萬元）；財政預(yù)算審查20.00萬元；人大常委會會議經(jīng)費15.00萬元、議案辦理經(jīng)費18.00萬元,我辦實際發(fā)生項目支出189.21萬元，項目支出安排率超過100%。
2、專項資金實際使用情況分析
我辦專項資金主要用于人大代表活動經(jīng)費、人大常委調(diào)研活動經(jīng)費；工委及辦公室業(yè)務(wù)費；離崗處級、正職退休干部經(jīng)費；專項法律檢查經(jīng)費；財政預(yù)算審查；人大常委會會議經(jīng)費；議案辦理經(jīng)費等，為促進(jìn)人大代表發(fā)揮工作的主觀能動性，為縣人大常委會依法履職提供了堅實保障。支出科目多為印刷費、會議費、差旅費、場租費等。
3、專項資金管理情況分析
我辦專項資金實行專款專用、專項核算，費用支出嚴(yán)格按財務(wù)審批程序和會議進(jìn)程等進(jìn)行支付，自評結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
（一）專項組織情況分析
堅持抓大事、議大事。批準(zhǔn)了2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，確保了全縣重點項目的順利推進(jìn)；批準(zhǔn)了2018年財政決算、2019年財政預(yù)算，推動政府強(qiáng)化預(yù)算指導(dǎo)和約束，提高財政資金使用績效；作出了《關(guān)于廢止縣人大常委會同意政府融資平臺舉債融資的五個決定的決定》，有效防控債務(wù)風(fēng)險。
始終堅持黨管干部和依法任免的有機(jī)統(tǒng)一，嚴(yán)格落實任前法律考試和憲法宣誓制度，依法任免國家機(jī)關(guān)工作人員。同時，不斷改進(jìn)任后監(jiān)督方式，通過工作評議、視察調(diào)查、聽取專項工作報告等形式，加強(qiáng)對被任命人員依法履職情況的監(jiān)督。一年來，共任免政府組成部門負(fù)責(zé)人25人次，任免監(jiān)察委委員4人次，任免“兩院”工作人員28人次，任免常委會機(jī)關(guān)工作人員5人次，實現(xiàn)了黨委意圖與人民意志的有機(jī)結(jié)合。
優(yōu)化代表履職服務(wù)保障。加強(qiáng)代表工作平臺建設(shè)管理，在全面完成全縣194個行政村（居委會）代表工作室建設(shè)的基礎(chǔ)上，今年高標(biāo)準(zhǔn)建成了15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）人大代表聯(lián)系群眾中心工作站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作站由人大主席擔(dān)任站長，村級代表工作室由1名人大代表擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)工作。落實代表活動經(jīng)費，定期向代表寄送《常委會公報》《人民之友》《人大導(dǎo)刊》等資料和刊物，暢通代表知情知政渠道。
豐富代表履職活動。修改完善常委會組成人員聯(lián)系縣人大代表、縣代表聯(lián)系原選舉單位和人民群眾的實施辦法。擴(kuò)大代表對常委會工作的參與，有針對性地邀請代表列席常委會會議，參加常委會組織的專題視察、專題調(diào)研、執(zhí)法檢查、預(yù)算初審等活動。精心組織代表小組活動，增強(qiáng)代表履職活力，各代表小組圍繞城市建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育事業(yè)等方面開展視察調(diào)研活動，有效推動了相關(guān)問題的解決。
增強(qiáng)建議辦理實效。出臺《岳陽縣人民代表大會代表建議、批評和意見處理辦法》，加大建議督辦力度，4件重點處理建議由主任會議成員牽頭督辦；聽取政府和相關(guān)部門建議辦理情況報告，實行建議內(nèi)容和辦理結(jié)果網(wǎng)上公開�？h十七屆人大三次會議期間，代表共提出建議81件，解決或正在解決的14件，列入計劃逐步解決的60件，因目前條件限制或其他原因留待以后解決的7件，代表滿意率達(dá)到95%以上。
（二）專項管理情況分析
牢固樹立“以人民為中心”的發(fā)展理念，綜合運用調(diào)研、視察、執(zhí)法檢查等方式開展監(jiān)督，促進(jìn)“一府一委兩院”工作更加規(guī)范有序高效。
一、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)工作監(jiān)督。聽取審議岳陽縣2019年上半年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告、2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告，啟動了預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心建設(shè)。對14個部門單位審計查出問題整改情況進(jìn)行了調(diào)查，2018年審計查出的105個問題，徹底整改45個，建章立制整改40個。聽取審議鄉(xiāng)村規(guī)劃編制情況的報告，聽取全域旅游、土地儲備和土地出讓等工作審議意見落實情況的報告，視察政府重大項目建設(shè)，推動全縣經(jīng)濟(jì)社會主要目標(biāo)和重大任務(wù)較好完成。
二、加強(qiáng)民生領(lǐng)域監(jiān)督。聽取審議養(yǎng)老保險工作情況的報告、加強(qiáng)音體美教育全面提升學(xué)生素質(zhì)的報告，聽取特困群體供養(yǎng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)技隊伍建設(shè)等工作審議意見落實情況的報告，推動相關(guān)民生問題得到較好解決。
三、加強(qiáng)法律法規(guī)監(jiān)督。組織開展《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《動物防疫法》《漁業(yè)法》等法律貫徹實施情況執(zhí)法檢查，促進(jìn)政府依法加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制和執(zhí)法、動物防疫、漁業(yè)資源保護(hù)等項工作。加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查工作，督促政府和相關(guān)部門依法行政。聽取審議我縣掃黑除惡專項斗爭開展情況的報告，積極開展法制進(jìn)社區(qū)活動，多次組織代表旁觀涉黑涉惡案件庭審，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好的法治氛圍。
四、加強(qiáng)工作評議監(jiān)督。對縣水利局等5個單位進(jìn)行了工作評議，提出整改意見，進(jìn)行滿意度測評，測評結(jié)果向縣委報告，并向社會公示。聽取了縣供電公司等2018年評議的8個單位整改情況匯報，這些單位經(jīng)過一年的認(rèn)真整改，獲得了較高的滿意率。常委會還聽取了縣人民政府兩名副縣長和縣人民檢察院一名副檢察長分管工作的報告，聽取了4名市八屆人大代表履職情況報告。
五、推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)重大民生實事代表票決制。在全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)試行重大民生實事項目人大代表差額票決制，共票決出30多件民生實事項目，涵蓋人居環(huán)境整治、村民集中建房、道路綠化亮化、集鎮(zhèn)提質(zhì)改造、污水處理、安全飲水、基層醫(yī)療、基礎(chǔ)教育等，解決了一大批民生熱點難點問題，得到了代表和群眾充分肯定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)重大民生實事從“為民作主”到“由民作主”的轉(zhuǎn)變，架起了黨委政府與人民群眾的“連心橋”。
六、全面開展員額制法官、檢察官評議工作。司法責(zé)任制改革的大背景下，員額法官和檢察官的司法裁判、決定權(quán)力增大，在加強(qiáng)司法案件監(jiān)督的同時，加強(qiáng)“兩官”監(jiān)督尤為重要，這既是治理體系和治理能力建設(shè)的重要內(nèi)容，也是人大任后監(jiān)督的重要手段。今年，常委會推行員額法官和檢察官履職評議工作，除法院院長、檢察院檢察長之外的“兩官”全員參與評議，評議內(nèi)容以辦案質(zhì)量為主，評議結(jié)果與“兩官”年度考核有效銜接�！皟晒佟甭穆氃u議有效拓展了監(jiān)督形式，豐富了監(jiān)督載體，傳導(dǎo)了監(jiān)督壓力，促進(jìn)了司法為民司法公正。
七、對重大事項進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督、跟蹤監(jiān)督。常委會抓住關(guān)系縣域長遠(yuǎn)發(fā)展、關(guān)系人民群眾切身利益的重大事項進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督、跟蹤監(jiān)督，力爭抓一件、成一件。去年和今年，常委會圍繞城鄉(xiāng)居民安全飲水問題進(jìn)行多次調(diào)研，聽取政府專項工作報告，督促縣人民政府解決了南干渠養(yǎng)殖場和農(nóng)業(yè)面源污染等39個突出環(huán)境問題，建立了新墻水庫生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，完成了一系列飲水工程建設(shè)，水質(zhì)達(dá)標(biāo)率明顯提高，惠及城鄉(xiāng)居民近40萬人。
八、對政府工作報告完成情況進(jìn)行分組視察。常委會對政府確定的年度重點項目進(jìn)行分組視察，聽取政府工作報告目標(biāo)任務(wù)完成情況的報告，提出意見建議，視察報告在人代會上印發(fā)全體代表，督促政府全面兌現(xiàn)人代會上向全縣人民作出的莊嚴(yán)承諾。
我辦重點項目績效評價結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣人大常委會辦公室2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出201.19萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加125.19萬元，增長164.72%。主要原因是：我單位業(yè)務(wù)活動增加，財政在年中進(jìn)行了預(yù)算追加。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購決算總額9.63萬元，其中：工程類0萬元，貨物類9.63 萬元，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為9.63萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，岳陽縣人大常委會辦公室年末無公用車輛，年末無單價50.00萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100.00萬元以上通用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計201.18萬元，其中:辦公費10.50萬元、印刷費16.42萬元、手續(xù)費21.00萬元、郵電費10.56萬元、物業(yè)管理費0.35萬元、差旅費6.03萬元、維修（護(hù)）費50.03萬元、會議費4.06萬元、培訓(xùn)費2.33萬元、公務(wù)接待費5.95萬元、勞務(wù)費4.76萬元、委托業(yè)務(wù)費0.50萬元、工會經(jīng)費12.71萬元、其他交通費用27.67萬元、其他商品和服務(wù)支出18.68萬元、辦公設(shè)備購置9.63萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費等
