岳陽(yáng)縣政協(xié)2017年部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣政協(xié)單位概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣政協(xié)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
附表1：岳陽(yáng)縣2017年度部門(mén)收支決算計(jì)劃總表
附表2：岳陽(yáng)縣2017年部門(mén)決算收入計(jì)劃表
附表3：岳陽(yáng)縣2017年度部門(mén)決算支出總表
附表4：岳陽(yáng)縣2017年度部門(mén)收支決算總表
附表5：岳陽(yáng)縣2017年度一般公共預(yù)算決算支出表
附表6：岳陽(yáng)縣2017年度一般公共決算基本支出表
附表7：岳陽(yáng)縣2017年度政府性基金決算支出表
附表8：岳陽(yáng)縣政協(xié)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣政協(xié)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金決算情況說(shuō)明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣政協(xié)2017年部門(mén)決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣政協(xié)單位概況
（一）主要職能
根據(jù)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)如下：
負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。
協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。
負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日常活動(dòng)的組織服務(wù)及對(duì)外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專(zhuān)題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。
做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士。
做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
我單位共有干部職工45人，其中實(shí)有在職干部職工28人，退休人員17人。根據(jù)市委編辦核定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)辦委，分別為：辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、文史學(xué)習(xí)文化教育體育衛(wèi)計(jì)委員會(huì)、法制群團(tuán)人力資源環(huán)境委員會(huì)、聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)。縣政協(xié)機(jī)關(guān)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位，因此，納入2017年部門(mén)決算編制范圍的只有岳陽(yáng)縣政協(xié)本級(jí)。
二、岳陽(yáng)縣政協(xié)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
附表1：岳陽(yáng)縣2017年度部門(mén)收支決算計(jì)劃總表
附表2：岳陽(yáng)縣2017年部門(mén)決算收入計(jì)劃表
附表3：岳陽(yáng)縣2017年度部門(mén)決算支出總表
附表4：岳陽(yáng)縣2017年度部門(mén)收支決算總表
附表5：岳陽(yáng)縣2017年度一般公共預(yù)算決算支出表
附表6：岳陽(yáng)縣2017年度一般公共決算基本支出表
附表7：岳陽(yáng)縣2017年度政府性基金決算支出表
附表8：岳陽(yáng)縣政協(xié)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公開(kāi)表格附后
三、岳陽(yáng)縣政協(xié)2017年度部門(mén)決算情況
（一）2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)收入支出決算總體情況。2017年總收入637.94萬(wàn)元，比上年增加59%�？傊С�637.94萬(wàn)元，比上年增加59%。收入增加的主要因素是基本工資、津補(bǔ)貼提標(biāo)，新增交通補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)新開(kāi)辦食堂等；支出增長(zhǎng)的主要因素是十三屆政協(xié)一次、二次會(huì)議均在2017年支出，加之基本工資、津補(bǔ)貼，交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)新開(kāi)辦食堂等原因，支出相應(yīng)增加。
（二）2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)收入決算情況。2017年收入637.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算撥款收入577.94萬(wàn)元，政府性基金60萬(wàn)元，比上年增加59%。收入增加的主要原因是基本工資調(diào)整、津補(bǔ)貼提標(biāo)，交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)新開(kāi)辦食堂等。
(三)2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)支出決算情況。2017年支出637.94萬(wàn)元，其中，行政運(yùn)行422.47萬(wàn)元，占總支出的66%。一般行政管理事務(wù)5.4萬(wàn)元，占總支出的0.8%。機(jī)關(guān)事務(wù)75萬(wàn)元，占總支出的12%。政協(xié)會(huì)議58.7萬(wàn)元，占總支出的9.2%。委員視察2萬(wàn)元，占總支出的0.3%。其他政協(xié)事務(wù)支出12萬(wàn)元，占總支出的2%。死亡撫恤2.4萬(wàn)元占總支出的0.3%。其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出60萬(wàn)元，占總支出的9.4%。支出增長(zhǎng)的主要因素是是十三屆政協(xié)一次、二次會(huì)議均在2017年支出，加之基本工資、津補(bǔ)貼，交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)新開(kāi)辦食堂等原因，支出相應(yīng)增加。
（四）2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入637.94萬(wàn)元，比上年增加59%，其中，公共財(cái)政撥款577.94萬(wàn)元，政府性基金撥款60萬(wàn)元。2017年度財(cái)政撥款總支出637.94萬(wàn)元，比上年增加59%。其中，一般公共財(cái)政撥款575.54萬(wàn)元，，社會(huì)保障就業(yè)支出2.4萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬(wàn)元。
按功能分類(lèi)如下：一般公共服務(wù)支出577.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2.4萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬(wàn)元。比上年增加59%，支出增長(zhǎng)的主要因素是是十三屆政協(xié)一次、二次會(huì)議均在2017年支出，加之基本工資、津補(bǔ)貼，交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)新開(kāi)辦食堂等原因，支出相應(yīng)增加。
（五）2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算決算支出情況。一般公共預(yù)算決算支出637.94萬(wàn)元，其中，行政運(yùn)行422.47萬(wàn)元，占總支出的66%。一般行政管理事務(wù)5.4萬(wàn)元，占總支出的0.8%。機(jī)關(guān)事務(wù)75萬(wàn)元，占總支出的12%。政協(xié)會(huì)議58.7萬(wàn)元，占總支出的9.2%。委員視察2萬(wàn)元，占總支出的0.3%。其他政協(xié)事務(wù)支出12萬(wàn)元，占總支出的2%。死亡撫恤2.4萬(wàn)元占總支出的0.3%。其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入60萬(wàn)元，占總支出的9.4%。支出增長(zhǎng)的主要因素是是十三屆政協(xié)一次、二次會(huì)議均在2017年支出，加之基本工資、津補(bǔ)貼，交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)新開(kāi)辦食堂等原因，支出相應(yīng)增加。
（六）2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出637.94萬(wàn)元，比上年增加59%。其中工資福利支出327.75萬(wàn)元,占總支出的51%；商品和服務(wù)支出217.52萬(wàn)元，占總支出的34%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出68.42萬(wàn)元，占總支出的11%；其他資本性支出24.25萬(wàn)元，占總支出的4%。支出增長(zhǎng)的主要因素是是十三屆政協(xié)一次、二次會(huì)議均在2017年支出，加之基本工資、津補(bǔ)貼，交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)新開(kāi)辦食堂等原因，支出相應(yīng)增加。
（七）政府性基金決算情況。2017年本單位政府性基金預(yù)算撥款60萬(wàn)元，占總收入的9.4%，主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出。
（八）2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4.79萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出3.34萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.16萬(wàn)元，主要是辦公室加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.45萬(wàn)元，比去年大幅下降，減少原因主要是公車(chē)改革后車(chē)輛封存處置。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算241.77萬(wàn)元，占總支出的38%萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以其他支出。
2、年度政府采購(gòu)支出決算情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)18.5萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。岳陽(yáng)縣政協(xié)機(jī)關(guān)共有車(chē)輛3輛，封存待處置。其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。本單位房屋、通用設(shè)備及家具用具等固定資產(chǎn)共計(jì)2625571.12元。
（十）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。按照績(jī)效自評(píng)要求，機(jī)關(guān)組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)，制定了建立績(jī)效管理制度。組織對(duì)2017年度部門(mén)整體支出資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2017年，岳陽(yáng)縣政協(xié)機(jī)關(guān)制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2017年12月政協(xié)機(jī)關(guān)人員編制數(shù)28人，在職人數(shù)28人，在職人員控制率100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來(lái)，我機(jī)關(guān)公務(wù)刷卡率一直在100%，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc