目錄
第一部分 縣政協(xié)機(jī)關(guān)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 縣政協(xié)機(jī)關(guān)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)如下：
負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。
協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。
負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日常活動(dòng)的組織服務(wù)及對(duì)外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專(zhuān)題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。
做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士。
做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市委編辦核定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)辦委，分別為：辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會(huì)法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。縣政協(xié)機(jī)關(guān)共有干部職工49人，其中在職人數(shù)29人，退休人員20人；核定行政編制26名，實(shí)有人數(shù)26名，核定工勤編制3名，實(shí)有人數(shù)3名，大專(zhuān)以上學(xué)歷占96.5%。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
縣政協(xié)機(jī)關(guān)只有本級(jí)，沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2019年部門(mén)預(yù)算即我機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。我機(jī)關(guān)2019年沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括財(cái)政預(yù)算撥款收入；支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和政協(xié)委員工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)441.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加12.82萬(wàn)元，增加2.9%；其中：一般公共預(yù)算撥款441.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加12.82萬(wàn)元，增加2.9%。增加的主要原因是人員增加和政策性調(diào)增了工資、津補(bǔ)貼等。
（二）支出預(yù)算
支出預(yù)算情況： 2019年年初預(yù)算數(shù)441.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加12.82萬(wàn)元，增加2.9%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出326萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加60.96萬(wàn)元，增加18.7%；公用經(jīng)費(fèi)56.8萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少4.5萬(wàn)元，減少7.9%；項(xiàng)目支出59.1萬(wàn)元與上年持平。機(jī)關(guān)工資福利支出增加的主要原因是人員增加和政策性調(diào)增了工資、津補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是按照預(yù)算編制工作的要求在上年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入441.9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出441.9萬(wàn)元。相比上年增加12.82萬(wàn)元，增加2.9%，增加的主要原因是人員增加和政策性調(diào)增了工資、津補(bǔ)貼等。
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為382.8萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為59.1萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出59.1萬(wàn)元，主要用于委員活動(dòng)、課題調(diào)研、視察評(píng)議、提案工作、遠(yuǎn)程協(xié)商及委室工作等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.8萬(wàn)元，占總支出的26.23%；比2018年減少2.9萬(wàn)元，減少2.4%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比2018年減少3.5萬(wàn)元，降低50%，主要原因是：因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)支出5萬(wàn)元，其中：工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)5 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。主要原因是新增人員需要購(gòu)置電腦、空調(diào)、打印機(jī)、辦公桌椅等。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為5萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）；通用設(shè)備76條32.98萬(wàn)元；家具用具43條22.44萬(wàn)元�？h政協(xié)機(jī)關(guān)在縣政府大樓一起辦公，本機(jī)關(guān)無(wú)辦公用房。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年，抓好績(jī)效目標(biāo)編制，提出了認(rèn)知重大使命，提升思想新境界、堅(jiān)持雙向發(fā)力，落實(shí)工作新要求、注重提質(zhì)增效，展現(xiàn)履職新作為、推進(jìn)融合創(chuàng)新，順應(yīng)時(shí)勢(shì)新變化、加強(qiáng)自身建設(shè)，激發(fā)內(nèi)生新動(dòng)力5條績(jī)效目標(biāo)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)單位整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，明確管理目標(biāo)，量化了產(chǎn)出指標(biāo)、效益考核指標(biāo)，切實(shí)做到清晰準(zhǔn)確反應(yīng)預(yù)算績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度。
2019年本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)441.9萬(wàn)元，其中：基本支出382.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出59.1萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款441.9萬(wàn)元。
2019年本部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)59.1萬(wàn)元，全部為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款59.1萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
