目錄
第一部分 政協(xié)岳陽縣委員會2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 政協(xié)岳陽縣委員會2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機關的主要職責如下：
1、負責縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡辦（組）會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
2、協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。
3、負責縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學習，研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作；
4、圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。
5、做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
6、聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士。
7、做好縣政協(xié)自身建設工作。
（二）機構(gòu)設置
根據(jù)市委編辦核定，縣政協(xié)機關設置7個內(nèi)設辦委，分別為：辦公室、提案委、經(jīng)濟科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會法制和民族宗教委、委員學習聯(lián)絡委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委�？h政協(xié)機關共有干部職工51人，其中在職人數(shù)30人，退休人員21人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2020年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算僅包括本級預算。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)485.94萬元，比上年預算增加44.04萬元，增加9.97%；其中：一般公共預算撥款485.94萬元，比上年預算增加44.04萬元，增加9.97%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預算增加0萬元，增加（減少）0 %。
收入增加原因：新調(diào)入在職人員2人，新增退休人員1人，工資、津貼和公用經(jīng)費同步增加;專項業(yè)務活動增加，項目收入增加17萬元。
（二） 支出預算
2020年年初預算數(shù)485.94萬元，其中一般公共服務支出預算485.94萬元，支出比上年預算增加44.04萬元，增加9.97%。
支出增加原因：新調(diào)入在職人員2人，新增退休人員1人，工資、津貼和公用經(jīng)費同步增加;專項業(yè)務活動增加，項目支出增加17萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年本部門一般公共預算撥款收入485.94萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預算數(shù)為 409.84萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出295.91萬元；一般商品和服務支出62.70萬元；對個人和家庭的補助支出51.23萬元。
（二）項目支出
2020年年初預算數(shù)為76.10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。具體包括政協(xié)委員活動經(jīng)費19.80萬元、政協(xié)常委調(diào)研活動經(jīng)費13.30萬元、離崗處級、正職退休干部經(jīng)費5.00萬元、兼職副主席調(diào)研活動經(jīng)費4.00萬元、工委經(jīng)費14.00萬元、智慧政協(xié)平臺運行維護經(jīng)費10.00萬元、政協(xié)常委會會議經(jīng)費10.00萬元。項目支出較上年預算增加17.00萬元，主要原因為新增加“智慧政協(xié)平臺運行維護經(jīng)費”項目經(jīng)費10.00萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款62.70萬元，比2019年增加5.90萬元，增加10.39%。主要原因是新調(diào)入在職人員2人，相應辦公差旅開支增加。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第8張表《一般商品和服務支出預算表》。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.50萬元，其中，公務接待費3.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。都與2019年預算持平。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼和其他交通費用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計62.70萬元，其中:辦公費4.50萬元、印刷費1.20萬元、水費0.45萬元、電費3.00萬元、郵電費8.70萬元、物業(yè)管理費3.30萬元、差旅費7.20萬元、維修（護）費0.90萬元、培訓費3.60萬元、公務接待費3.50萬元、公務交通補貼25.10萬元、其他交通費用0.50萬元、其他0.75萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價100萬元以上通用設備0 臺（套）；單價50萬元以上通用設備0 臺（套）；本單位固定資產(chǎn)賬面價值2754642.12元，其中：房屋建筑物471021.20元，面積2242平方米，為本單位辦公用房，通用設備類1073216.12元；家具用具類49200.46元。2020年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出目標為：抓好績效目標編制，提出了認知重大使命，提升思想新境界、堅持雙向發(fā)力，落實工作新要求、注重提質(zhì)增效，展現(xiàn)履職新作為、推進融合創(chuàng)新，順應時勢新變化、加強自身建設，激發(fā)內(nèi)生新動力5條績效目標，在規(guī)定時間內(nèi)及時上報單位整體支出預算績效目標申報表，明確管理目標，量化了產(chǎn)出指標、效益考核指標，切實做到清晰準確反應預算績效的實現(xiàn)程度。2020年整體支出績效目標485.94萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
本部門項目績效目標為：政協(xié)各界別人士、黨派和界別通過政協(xié)會議這個載體，從經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設以及生態(tài)文明建設方面認真開展政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，為促進我縣振興崛起，構(gòu)建新岳陽縣作出貢獻。組織政協(xié)委員進行視察、參觀、調(diào)查、座談、學習、研討等，完成各項調(diào)研報告。2020年項目支出績效目標為76.10萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：政協(xié)岳陽縣委員會2020年度縣直部門預算公開表
