目 錄
第一部分中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會(huì)議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)如下：
負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施;
協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé);
負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日常活動(dòng)的組織服務(wù)及對(duì)外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀;
做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作;
聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無黨派人士;
做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)。另外，縣紀(jì)委向縣政協(xié)機(jī)關(guān)派駐有紀(jì)檢組。
（二）決算單位構(gòu)成。
中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,我單位沒有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有縣政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)。
第二部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)865.78萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加366.56萬元，增長73.43%。主要原因是2019年度按新的政府會(huì)計(jì)制度規(guī)范了決算填報(bào)口徑。
二、收入決算情況說明
三、本年收入合計(jì)799.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入799.68萬元，占99.99%。其他收入0.10萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)671.76萬元，其中：基本支出494.76萬元，占73.65%。項(xiàng)目支出177.00萬元，占26.35%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)849.26萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加350.04萬元，增長70.12%。主要原因是2019年度按新的政府會(huì)計(jì)制度規(guī)范了決算填報(bào)口徑。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出658.37萬元，占本年支出合計(jì)的98.01%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加159.00萬元，增長31.88%,主要原因是2019年度按新的政府會(huì)計(jì)制度規(guī)范了決算填報(bào)口徑。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出658.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出656.37萬元，占99.7%；農(nóng)林水（類）支出2.00萬元，占0.3%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為441.90萬元，支出決算為658.37萬元，完成年初預(yù)算的148.99%。其中：
1、一般公共服務(wù)-政協(xié)事務(wù)-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為316.90萬元，支出決算為479.37萬元，完成年初預(yù)算的151.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)-政協(xié)事務(wù)-政協(xié)會(huì)議
年初預(yù)算為125.00萬元，支出決算為139.00萬元，完成年初預(yù)算的111.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)-政協(xié)事務(wù)-其他政協(xié)事務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
4、農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出481.37萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)364.16萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)117.21萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.50萬元，支出決算為2.97萬元,完成預(yù)算的84.86%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.50萬元，決算2.97萬元，完成預(yù)算的84.86%。決算低于預(yù)算的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定”要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.97萬元，與上年相比減少2.8萬元，減少48.53%,其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，2018年公務(wù)接待費(fèi)決算5.77萬元，2019年公務(wù)接待費(fèi)決算2.97萬元，減少48.53%。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定”要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
本單位無因公出國（境）費(fèi)和公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元；
公務(wù)接待費(fèi)決算2.97萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算100%。具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.50萬元，支出決算為2.97萬元，完成預(yù)算的84.86%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.97萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次62個(gè)、接待人次479人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年，縣政協(xié)機(jī)關(guān)在縣委、縣政協(xié)黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣縣委“做大新型工業(yè)、做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、做活生態(tài)旅游、做旺商貿(mào)物流、做美縣城集鎮(zhèn)”、建設(shè)富饒美麗幸福岳陽縣的戰(zhàn)略部署，立足“協(xié)調(diào)、服務(wù)、保障、參謀”的職能職責(zé)定位，積極踐行“維護(hù)核心、服務(wù)中心、緊貼民心、倍加用心”的參政服務(wù)理念，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，圓滿完成了年度工作目標(biāo)任務(wù)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（一）專項(xiàng)組織情況分析
按照績效自評(píng)要求，機(jī)關(guān)組織成立了績效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。核查了2019年我辦財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。
（二）專項(xiàng)管理情況分析
把專項(xiàng)資金預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理相結(jié)合。申請(qǐng)支出事項(xiàng)必須有預(yù)算指標(biāo)，再履行預(yù)算支出審批手續(xù)，無預(yù)算指標(biāo)或預(yù)算指標(biāo)的事項(xiàng)應(yīng)先履行預(yù)算追加調(diào)整程序，這樣保證了項(xiàng)目資金的合理使用，同時(shí)定期采集績效運(yùn)行的信息，督促各部門按時(shí)完成預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)。
我單位項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
2019年政協(xié)辦整體支出共計(jì)671.75萬元，基本支出494.75萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)373.40萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)121.35萬元；項(xiàng)目支出177.00萬元。
(一)經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)
2019年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；同時(shí)機(jī)關(guān)深入貫徹落實(shí)中央有關(guān)“厲行節(jié)約”的精神，嚴(yán)控行政成本，制訂完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)了三公經(jīng)費(fèi)管理，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較上年有所減少，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于0。在預(yù)算執(zhí)行方面，全年支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，制度執(zhí)行總體較為有效。
（二）效率性評(píng)價(jià)和社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)
1.深化學(xué)習(xí)教育，提升政治站位，始終確保了正確的政治方向
突出強(qiáng)化政治引領(lǐng)。堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)擺在首要位置，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆四中全會(huì)和中央、省、市政協(xié)工作會(huì)議精神，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育和巡視整改要求，通過“制訂計(jì)劃、突出重點(diǎn)、區(qū)分層次、集中輔導(dǎo)、搭建平臺(tái)、豐富形式”等學(xué)習(xí)舉措，進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì)中國特色社會(huì)主義制度的制度自信，對(duì)推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的政治認(rèn)同，進(jìn)一步堅(jiān)定了增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺。
著力抓實(shí)主題教育。按照縣委要求，認(rèn)真開展主題教育，圍繞“守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實(shí)”總要求，制定主題教育方案，抓實(shí)學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實(shí)等各個(gè)環(huán)節(jié)，堅(jiān)持通過邀請(qǐng)專家教授輔導(dǎo)學(xué)、用心用情領(lǐng)悟?qū)W、理論聯(lián)系實(shí)際學(xué)，統(tǒng)籌推進(jìn)革命傳統(tǒng)教育、形勢(shì)教育和警示教育。結(jié)合新中國和人民政協(xié)成立70周年系列紀(jì)念活動(dòng)，組織政協(xié)常委、聯(lián)絡(luò)辦（組）主任（組長）赴十八洞村和韶山舉辦主題教育專題培訓(xùn)班；組織委員參與省、市政協(xié)舉辦的“我與人民政協(xié)不解緣”聯(lián)合征文活動(dòng)。政協(xié)機(jī)關(guān)劉琦新同志的《六年政協(xié)工作，心中充滿熱愛》征文獲省政協(xié)三等獎(jiǎng)。
2.圍繞中心大局，在助推發(fā)展上積極作為
助推項(xiàng)目建設(shè)。積極參與、支持縣殯葬設(shè)施建設(shè)和企業(yè)聯(lián)手幫扶、“雙聯(lián)”解困工作。特別是由文琪副主席牽頭負(fù)責(zé)的殯葬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，矛盾十分尖銳，協(xié)調(diào)難度很大，政協(xié)機(jī)關(guān)繼續(xù)抽調(diào)1名專委主任和1名副主任參與項(xiàng)目協(xié)調(diào)，堅(jiān)持工作在一線，服務(wù)在一線。截至目前，項(xiàng)目主體工程建設(shè)進(jìn)展順利。積極服務(wù)、參與竣博建材、鵬程紙業(yè)等6家規(guī)模企業(yè)的聯(lián)手幫扶工作和1家“雙聯(lián)”企業(yè)的解困工作，主動(dòng)為企業(yè)發(fā)展排憂解難，積極為“雙聯(lián)”企業(yè)籌措解困資金，全面完成了年初確定的目標(biāo)任務(wù)。
助推脫貧攻堅(jiān)。認(rèn)真落實(shí)機(jī)關(guān)干部聯(lián)貧困戶責(zé)任，每個(gè)機(jī)關(guān)干部分別聯(lián)系2-3戶貧困戶，做到一月一上戶，幫助定計(jì)劃、帶資金、找項(xiàng)目，及時(shí)協(xié)調(diào)解決扶貧工作中的困難和問題，確保幫扶措施到位、問題整改到位。組織委員深入開展“三個(gè)一”扶貧行動(dòng)，全縣228名市、縣政協(xié)委員持續(xù)結(jié)對(duì)幫扶建檔立卡貧困戶，今年共捐資78萬元，“一對(duì)一”幫扶資助115名貧困學(xué)子完成學(xué)業(yè)，為貧困戶介紹和提供就業(yè)崗位438個(gè)，為285個(gè)貧困戶增加收入。董敏芳、唐禹、方正榮等委員發(fā)揮自辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體優(yōu)勢(shì)，為389個(gè)貧困戶免費(fèi)提供種苗、農(nóng)技、農(nóng)資、銷售等服務(wù)，安排貧困戶280個(gè)勞力就業(yè)，年累計(jì)可為貧困戶增收272萬余元。為全縣脫貧攻堅(jiān)最大限度地凝聚了社會(huì)力量，展現(xiàn)了政協(xié)擔(dān)當(dāng)。
助推環(huán)境整治。發(fā)出政協(xié)聲音。積極參與農(nóng)村“空心房”整治和村莊清潔集中攻堅(jiān)行動(dòng)。第一時(shí)間向全縣政協(xié)組織和委員發(fā)出倡議書，動(dòng)員縣鄉(xiāng)政協(xié)組織和全體委員積極投身集中攻堅(jiān)行動(dòng)。做好政協(xié)示范。積極配合由副主席牽頭負(fù)責(zé)的武廣高鐵沿線的環(huán)境整治工作；組建由秘書長任組長的駐村工作隊(duì)，積極參與黃沙街鎮(zhèn)黃秀村人居環(huán)境整治示范點(diǎn)的創(chuàng)建工作。先后4次組織機(jī)關(guān)黨員以主題黨日活動(dòng)的方式，到聯(lián)系村開展集中整治行動(dòng)，進(jìn)村入戶動(dòng)員和組織群眾合力整治衛(wèi)生死角、拆除“空心房”、凈化周邊環(huán)境。傳遞政協(xié)能量。組織政協(xié)常委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）聯(lián)絡(luò)辦主任、縣直界別聯(lián)絡(luò)組長專題視察全縣秀美屋場(chǎng)和人居環(huán)境整治工作，喜看農(nóng)村人居環(huán)境新變化，積極傳遞我縣“黨政重視、干群同心、社會(huì)助力、部門支持”的環(huán)境整治正能量。
3.緊扣三大職能，在資政建言中服從服務(wù)
協(xié)商民主深入推進(jìn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)政協(xié)黨組“著眼全局議大事、聚焦熱點(diǎn)商難事、立足基層關(guān)注群眾身邊小事”的協(xié)商服務(wù)理念，積極做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。緊扣施政重點(diǎn)協(xié)商�？h鄉(xiāng)政協(xié)組織圍繞脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡、特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建、東洞庭湖水生態(tài)保護(hù)、鄉(xiāng)村治理等課題，積極調(diào)研協(xié)商。特別是《東洞庭湖水生態(tài)保護(hù)情況調(diào)研報(bào)告》《岳陽縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化特色小鎮(zhèn)建設(shè)的調(diào)研與思考》等調(diào)研成果，得到省、市政協(xié)的高度重視。緊盯民生難點(diǎn)協(xié)商。今年再次將其作為重要議政性專題，先后召開議政性常委會(huì)2次、專題協(xié)商會(huì)5次、對(duì)口協(xié)商會(huì)2次、專題調(diào)研5次，集中力量、集中精力，全力助推項(xiàng)目盡快落地實(shí)施。聚焦社會(huì)熱點(diǎn)協(xié)商。圍繞看病難看病貴、幼兒教育、文化惠民、山區(qū)教師工作條件改善、生態(tài)旅游、非洲豬瘟防控等課題，積極協(xié)商、建言。先后組織召開不同層次的專題協(xié)商會(huì)、對(duì)口協(xié)商會(huì)16場(chǎng)次，提交協(xié)商意見建議50多條，積極主動(dòng)地回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，爭(zhēng)取部門重視，推動(dòng)工作落實(shí)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽縣委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.21萬元。比2018年決算數(shù)減少69.36萬元，減少37.18萬元，減少原因?yàn)椋焊鶕?jù)財(cái)政相關(guān)文件要求我單位壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購決算總額3.76萬元，其中：工程類0萬元，貨物類3.76萬元，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為3.76萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)117.21萬元，其中:辦公費(fèi)8.33萬元、印刷費(fèi)4.14萬元、咨詢費(fèi)3.40萬元、水費(fèi)0.08萬元、電費(fèi)0.19萬元、郵電費(fèi)1.85萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.60萬元、差旅費(fèi)2.28萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.07萬元、租賃費(fèi)2.63萬元、會(huì)議費(fèi)4.75萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.97萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)4.14萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.27萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用19.18萬元、稅金及附加0.02萬元、其他商品和服務(wù)支出27.09萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置3.17萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元、 其他資本性支出0.59萬元。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分 附件
