中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)
2024年度部門預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)的主要職責(zé)是:根據(jù)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)如下：負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施;協(xié)調(diào)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé);負(fù)責(zé)政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日�；顒�(dòng)的組織服務(wù)及對(duì)外宣傳工作；圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)研，課題研究，為縣委、政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀;做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作;聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士;做好縣政協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)工作。
(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會(huì)法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算506.52萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款494.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.02萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較上年減少189.50萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>2023年預(yù)算執(zhí)行完成率較高，導(dǎo)致本年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少進(jìn)而導(dǎo)致本年收入預(yù)算較上年收入預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算506.52萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出428.38萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.50萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.28萬(wàn)元，住房保障支出24.36萬(wàn)元。支出較上年減少189.50萬(wàn)元，其中基本支出減少189.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出與上年持平。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>2023年預(yù)算執(zhí)行完成率較高，導(dǎo)致本年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少進(jìn)而導(dǎo)致本年支出預(yù)算較上年支出預(yù)算減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算506.52萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出428.38萬(wàn)元，占84.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.50萬(wàn)元，占6.81%；衛(wèi)生健康支出19.28萬(wàn)元，占3.81%；住房保障支出24.36萬(wàn)元，占4.81%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為391.92萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為114.60萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出114.60萬(wàn)元，主要用于政協(xié)常委會(huì)會(huì)議、工委履職、提案辦理、政協(xié)委員和政協(xié)常委活動(dòng)、兼職副主席調(diào)研經(jīng)費(fèi)、政協(xié)日常維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)等；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款66.40萬(wàn)元，比上一年減少136.13萬(wàn)元，減少67.21%。主要原因是2023年預(yù)算執(zhí)行完成率較高，導(dǎo)致本年年初結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金較上年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少進(jìn)而導(dǎo)致本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年支出預(yù)算減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平，主要原因是按上級(jí)文件要求嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算124.60萬(wàn)元，擬召開5次會(huì)議，人數(shù)846人，內(nèi)容為全縣政協(xié)十四屆三次會(huì)議、政協(xié)常委會(huì)會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容政協(xié)委員參政議政和履職能力培訓(xùn)；2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為506.52萬(wàn)元，其中，基本支出391.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出114.60萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算公開表.xlsx