岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 縣紀(jì)委2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣紀(jì)委2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽縣紀(jì)委、監(jiān)察委員會合署辦公，主要負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé)，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。縣紀(jì)委(縣監(jiān)委)機關(guān)設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為:辦公室、組織部、機關(guān)黨委（宣傳部）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、廉政教育中心及信息中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有縣紀(jì)委、縣監(jiān)委本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算收入均為一般公共預(yù)算收入，支出既包括保障委機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費、廉政教育中心運行等業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)1099.87萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。比上年增加520.17萬元，大幅度增加的原因的紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)改革，機構(gòu)擴大，人員變?yōu)樵瓉淼?倍。
（二）支出預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)1099.87萬元，其中：機關(guān)工資福利支出610.13萬元、公用經(jīng)費121.74萬元、項目支出368萬元。
工資福利支出比上年增加了223.33萬元，主要是由于編制擴增，2018年在職干部由原來的40人增加為110人。新成立兩個紀(jì)檢監(jiān)察室、談話室及廉政教育中心是導(dǎo)致辦案項目經(jīng)費增加的主要原因。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1099.87萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為731.87萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為368萬元，其中：辦案經(jīng)費300萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費60萬元，作風(fēng)建設(shè)經(jīng)費8萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費具體安排如下：
辦公費9.8萬元，印刷費3萬元，水費1.1萬元，電費6萬元，郵電費13.65萬元，物業(yè)管理費8.25萬元，差旅費15萬元，會議費3萬元，培訓(xùn)費7.5萬元，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)交通補助46.74萬元。
2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費8萬元，同比2017年公務(wù)接待費8萬元，費用略微上升，主要原因為機構(gòu)改革，規(guī)模擴大費用開支增大。 (2)公務(wù)用車運行維護(hù)費57萬元（其中，公務(wù)用車購置費25萬元，公務(wù)用車運行費32萬元），公務(wù)用車保有量5輛，同比2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費43.7萬元，增加13.3萬元，主要原因是保留并新增執(zhí)法辦案車輛一臺。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計182.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算116.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算60萬元。主要原因是機構(gòu)改革，辦公樓搬遷，置辦新調(diào)入人員辦公設(shè)備等。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛4輛；2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，占用（或租用）辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬于縣委大院。
5、績效目標(biāo)情況說明
2018年單位整體績效目標(biāo)總額為1099.87萬元，目標(biāo)為確保全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作運行，反腐敗工作持續(xù)推進(jìn)，順利完成紀(jì)檢監(jiān)察體制改革。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算開支，在控制辦案成本下順利完成各類案件查辦。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2018年部門預(yù)算表格
