岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2020年度部門決算公開
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委，省委、省紀(jì)委，市委、市紀(jì)委、縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的決定。
2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。
4.負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國(guó)家法律的重要案件，受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭(zhēng)。
6.調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。
7.貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。
8.按照分級(jí)管理制度原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國(guó)家公務(wù)員；縣人民政府及其各部門任命的其他人員；縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
9.調(diào)查行政監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況，查處行政監(jiān)察對(duì)象違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對(duì)其做出行政處分 。
10.受理個(gè)人和單位對(duì)行政監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴。保護(hù)行政監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
11承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照國(guó)家統(tǒng)一部署，落實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革要求，成立岳陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì)，與縣紀(jì)委合署辦公，主要負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。單位現(xiàn)有編制118人，在編在崗干部職工117人，退休干部15人。有13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案管室、第一到第六紀(jì)檢監(jiān)察室、審理室、干部監(jiān)督室。另有2個(gè)副科級(jí)下屬事業(yè)單位（岳陽(yáng)縣廉政警示教育中心）和網(wǎng)絡(luò)信息中心，按章程設(shè)立機(jī)關(guān)黨委，縣紀(jì)委監(jiān)委設(shè)立13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，配備行政編制54個(gè)。縣紀(jì)委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入2020年縣紀(jì)委本級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算，沒有單獨(dú)核算機(jī)構(gòu)。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)2713.85萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)263.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.76%，主要是因?yàn)橐皇窃黾优神v紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是增加晉級(jí)晉檔工資；三是紀(jì)檢辦案經(jīng)費(fèi)增加。2020年度支出總計(jì)2644.42萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)194.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.93%，主要是因?yàn)橐皇窃黾优神v紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是增加晉級(jí)晉檔工資；三是紀(jì)檢辦案經(jīng)費(fèi)增加。
決算收入為一般公共預(yù)算收入和其他收入；決算支出包括縣紀(jì)委機(jī)關(guān)及非獨(dú)立核算的下屬事業(yè)單位、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組和縣委巡察組基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2713.85萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入2568.47萬(wàn)元，占總收入的94.64%，其他收入145.38萬(wàn)元，占總收入的5.36%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2644.42萬(wàn)元，其中：基本支出1931.52萬(wàn)元，占總支出的73.04%；項(xiàng)目支出712.90萬(wàn)元，占總支出的26.96%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入2568.47萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加118.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.83%，主要是因?yàn)橐皇窃黾优神v紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是紀(jì)檢辦案經(jīng)費(fèi)增加。2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2568.47萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加118.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.83%，主要是因?yàn)橐皇窃黾优神v紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是紀(jì)檢辦案經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2568.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.12%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加118.25萬(wàn)元，增加4.83%，增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是紀(jì)檢辦案經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2568.47萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1542.30萬(wàn)元，本年支出決算為2568.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.54%。其中：一般公共服務(wù)支出－紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)－行政運(yùn)行，年初預(yù)算為1542.30萬(wàn)元，支出決算為2568.47萬(wàn)元，決算大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樵黾臃嵌惙颠�收入。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1888.42萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1610.08萬(wàn)元，占基本支出的85.26%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)278.34萬(wàn)元，占基本支出的4.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為47.90萬(wàn)元，支出決算為42.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的87.93%，其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算41萬(wàn)元（公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41萬(wàn)元），支出決算為35.37萬(wàn)元（公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.37萬(wàn)元），比預(yù)算減少5.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7萬(wàn)元，支出決算6.75萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.83%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2020年決算“三公”經(jīng)費(fèi)42.12萬(wàn)元，比2019年決算增加3.72萬(wàn)元，增加9.68%。其中：本年與上年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；公務(wù)接待費(fèi)6.75萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，減少0.74%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.37萬(wàn)元（其中無(wú)公車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.37萬(wàn)元），比上年決算增加3.77萬(wàn)元，增加11.93%。變動(dòng)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，控制招待費(fèi)；二是2020年度單位業(yè)務(wù)量增大案件數(shù)量增加，執(zhí)紀(jì)執(zhí)法辦案車輛出車頻繁，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年略微增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算6.75萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為35.37萬(wàn)元。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)用支出決算為6.75萬(wàn)元，全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門督查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組124批次、977人次（包括陪同人員）。單位公務(wù)用車費(fèi)35.37萬(wàn)元，全部為公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算及收入支出情況。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2020年本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分93，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；無(wú)項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。2020年我委在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下重抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，加大懲治腐敗力度，堅(jiān)持不懈抓好黨的作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)自身建設(shè)；堅(jiān)決有力懲治腐敗，科學(xué)有效預(yù)防腐��；加大紀(jì)律審查力度，嚴(yán)肅查辦各類違紀(jì)違規(guī)問題；全市紀(jì)檢監(jiān)察工作排名名列前茅。本部門對(duì)部門整體支出進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理，基本完成績(jī)效目標(biāo)，已完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出254.57萬(wàn)元，比上年減少36.03萬(wàn)元，降低12.40%。主要原因是：我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減行政運(yùn)行開支。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額23.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出19.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)278.34萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)31.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)13.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.73萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.67萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)7.56萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.86萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.26萬(wàn)元（用于召開全縣反腐敗協(xié)調(diào)工作會(huì)議，人數(shù)80人；召開縣紀(jì)委全會(huì)，人數(shù)150人）、培訓(xùn)費(fèi)1.72萬(wàn)元（用于紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)120人；電子廉政檔案管理系統(tǒng)培訓(xùn)，人數(shù)200人）、公務(wù)接待費(fèi)6.75萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.02萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)27.34萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)85.05萬(wàn)元、福利費(fèi)1.12萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.37萬(wàn)元、其他商品及服務(wù)支出21.2萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置4.53萬(wàn)元、其他資本性支出19.24萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2020年度部門決算公開表.xls
（縣紀(jì)委）2020整體支出績(jī)效評(píng)價(jià).docx