2021年度縣紀(jì)委監(jiān)委部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
縣紀(jì)委監(jiān)委單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委，省委、省紀(jì)委，市委、市紀(jì)委、縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的決定。
2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。
4.負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國(guó)家法律的重要案件，受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)。
6.調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問(wèn)題，建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。
7.貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。
8.按照分級(jí)管理制度原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門(mén)及其國(guó)家公務(wù)員；縣人民政府及其各部門(mén)任命的其他人員；縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
9.調(diào)查行政監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況，查處行政監(jiān)察對(duì)象違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對(duì)其做出行政處分 。
10.受理個(gè)人和單位對(duì)行政監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴。保護(hù)行政監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
11承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)構(gòu)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)�？h紀(jì)委(縣監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報(bào)中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機(jī)關(guān)黨委，有2個(gè)下屬副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽(yáng)縣廉政警示教育中心，13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。縣紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗干部112人，退休人員15人,勞務(wù)派遣人員6人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：縣紀(jì)委監(jiān)委單位本級(jí)以及下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，沒(méi)有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，本報(bào)告決算單位為縣紀(jì)委監(jiān)委單位本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)2302.98萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金69.43萬(wàn)元），與上年相比，減少410.87萬(wàn)元，減少15.14%，主要是因?yàn)榧o(jì)檢辦案業(yè)務(wù)量較上年有所減少。
2021年度支出總計(jì)2302.98萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金49.36萬(wàn)元），與上年相比，減少410.87萬(wàn)元，減少15.14%，主要是因?yàn)閴嚎s辦案開(kāi)支，控制行政成本。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)2233.55萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入2215.05萬(wàn)元，占99.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入18.5萬(wàn)元，占0.83%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)2253.6萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1749.6萬(wàn)元，占77.64%；項(xiàng)目支出504萬(wàn)元，占22.36%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2215.05萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少353.42萬(wàn)元,減少13.76%，主要是因?yàn)榧o(jì)檢辦案業(yè)務(wù)量較上年有所減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2215.05萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少353.42萬(wàn)元,減少13.76%，主要是壓縮辦案開(kāi)支，控制行政成本。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2215.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.29%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少353.42萬(wàn)元，減少13.76%，主要是因?yàn)閴嚎s辦案開(kāi)支，控制行政成本。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2215.05萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1615.05萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2215.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.15%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算為1615.05萬(wàn)元，支出決算為2215.05元，完成年初預(yù)算的137.15%，決算大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樵黾臃嵌惙颠�收入。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1749.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1435.7萬(wàn)元，占基本支出的82.1%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)313.9萬(wàn)元，占基本支出的17.9%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為48.08萬(wàn)元，支出決算為32.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.14%，其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無(wú)變化，主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.08萬(wàn)元，支出決算為7.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專題調(diào)研活動(dòng)增多，接待費(fèi)用略微增加，與上年相比增加0.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%,增長(zhǎng)的主要原因是專項(xiàng)整治類業(yè)務(wù)量增大，費(fèi)用較上年所增加。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為41萬(wàn)元，支出決算為25.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少10.34萬(wàn)元，減少29.23%，減少的主要原因是部分公務(wù)用車加油開(kāi)支和維修費(fèi)結(jié)賬時(shí)間較晚，在下一年度中列支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.73萬(wàn)元，占23.59%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算25.03萬(wàn)元，占76.41%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無(wú)變化，主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.73萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組96個(gè)、來(lái)賓、927人次（包括陪同人員），主要是單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作、突出問(wèn)題專項(xiàng)整治調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為25.03萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.03萬(wàn)元，主要是公車加油和維修、保險(xiǎn)支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算及收入支出情況。
九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2215.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他資金支出38.55萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，評(píng)價(jià)得分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
無(wú)
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出313.9萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加59.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.3%。主要原因是：增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.12萬(wàn)元，主要用于召開(kāi)中國(guó)共產(chǎn)黨岳陽(yáng)縣第十三屆紀(jì)律檢查委員會(huì)第二次全體會(huì)議，人數(shù)254人，部署2021年全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作；召開(kāi)全市“四類案件”查評(píng)會(huì)，人數(shù)110人，內(nèi)容為梳理案件提升辦案質(zhì)量。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)13.25萬(wàn)元，用于開(kāi)展本單位干部職工在職培訓(xùn)，人數(shù)9人，內(nèi)容為2021年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)，入黨積極分子培訓(xùn)；組織開(kāi)展全市紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)培訓(xùn)，人數(shù)86人，為期五天，內(nèi)容為信訪舉報(bào)系統(tǒng)培訓(xùn)、部署講評(píng)全市信訪舉報(bào)工作。
�。ㄈ┱少�(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額22.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出13.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.37萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%（貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%）。
�。ㄋ模﹪�(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委決算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委自評(píng)報(bào)告.docx