目錄
第一部分 縣委編辦2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 縣委編辦2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見〉的通知》（岳縣委〔2011〕3號）和《關(guān)于縣人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣委〔2011〕4號）精神，設(shè)立中共岳陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子），為縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列入縣委機(jī)構(gòu)序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（公務(wù)用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。
共有在職干部12人，其中，男8人、女4人，另有退休干部3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算；
三、部門收支總體情況
（本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。”）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 147萬元，比上年預(yù)算增加 1.09萬元，增加0.7%，增加原因?yàn)楦刹柯毠すべY增加；其中：一般公共預(yù)算撥款 147萬元，比上年預(yù)算增加1.09萬元，增加0.7%；無納入專戶管理的非稅收入。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 147萬元，比上年預(yù)算145.91增加1.09萬元，增加0.7%，增加原因?yàn)楦刹柯毠すべY增加；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 113萬元比上年預(yù)算112.91增加0.09萬元；公用經(jīng)費(fèi)32萬元比上年預(yù)算33萬元減少1萬元，減少3.1%，對其它家庭和個(gè)人補(bǔ)助2萬元比上年增加2萬元，主要是加大了扶貧工作力度。無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入147萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款147萬元。相比上年增加了1.09萬元，增加原因?yàn)楦刹柯毠すべY和扶貧工作開支增加。
（一）基本支出：2019年一般公共預(yù)算撥款基本支出147萬元，其中：工資福利支出113萬元，一般商品和服務(wù)支出32萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬元。2019年一般公共預(yù)算撥款支出相比上年增加1.09萬元，增加0. 7%。支出增加出原因：按照湘財(cái)預(yù)【2019】2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會(huì)保障繳費(fèi)按政策進(jìn)行了調(diào)整，增加原因?yàn)楦刹柯毠すべY和扶貧工作開支增加�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保經(jīng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款32萬元，比2018年預(yù)算減少1萬元。減少的主要原因：按照湘財(cái)預(yù)【2019】2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)已策保障的主要原因是包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（1）公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，和上年公務(wù)接待費(fèi) 2.5 萬元持平。 (2) 因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公車改革制度，本單位公務(wù)用車購置和保有量均為0，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了。(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
本單位本年度無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0 輛；占用（或租用）辦公用房300平米。專用設(shè)備主要為電腦、空調(diào)等設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
（1）按上級要求，完成全縣機(jī)構(gòu)改革工作；
（2）按規(guī)定程序做好機(jī)構(gòu)事項(xiàng)辦理。
（3）配合組織部做好機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸工作，推動(dòng)人員轉(zhuǎn)隸工作平穩(wěn)有序開展；
（4）搞好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制信息的維護(hù)完善；
（5）搞好混編混崗、“吃空餉”和編外亂借用人員等問題專項(xiàng)治理；
（6）完成事業(yè)單位法人年度公示及抽查；
（7）開展機(jī)關(guān)群團(tuán)機(jī)構(gòu)誠信賦碼工作。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》為空。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
