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2018年縣編辦整體支出績效評價自評報告
來源:縣編辦   2019-07-15 10:06
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附件3

岳陽縣2018年度部門(單位)整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱   岳陽縣編辦

預算編碼:          YYX094

評價方式:  部門(單位)績效自評

填報人:費細海

聯(lián)系電話: 13974018303

報告日期:2019年 7月 15日

岳陽縣財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

謝雨星

聯(lián)絡電話

13907402755

人員編制

12

實有人數(shù)

16(含退休4人)

職能職責概述

縣委編委負責全縣機構(gòu)職能體系建設的總體設計,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實。主要職責是:

1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。

2.貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機構(gòu)改革方案并組織實施;指導全縣機構(gòu)改革工作。

4.審定各類科級(含副科級)機構(gòu)的職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調(diào)整工作,統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門之間、各部門與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機構(gòu)之間的職責分工。

6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機關(guān)(含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委,民主黨派機關(guān),工商聯(lián)機關(guān),群眾團體機關(guān))、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的機構(gòu)編制工作,按照權(quán)限和程序,審批上述單位機構(gòu)設置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)以及縣直派駐機構(gòu)的機構(gòu)設置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。

7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案,統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作,審批縣直股級事業(yè)單位的設置。

8.統(tǒng)籌推進全縣機構(gòu)編制實名制管理、事業(yè)單位登記管理、機構(gòu)編制電子政務建設等工作。

9.推進機構(gòu)編制法治建設,研究出臺落實機構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定,嚴肅機構(gòu)編制紀律。

年度主要工作內(nèi)容

本部門(單位)年度主要工作任務實現(xiàn)的目標:

目標1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2:完成機構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作

目標3:部署黨政群機構(gòu)改革。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

全年工資福利支出:1064618元,其中基本工資463132元,津補貼280874元。

一般商品和服務支出:558443元,其中辦公費31792元,印刷費41150元,郵電費28987,交通費89000元(含公務補貼80000元),招待費14000元,培訓費12000元,會議費31686元;,對個人和家庭的補助98728元,其中包括有企業(yè)幫扶,五創(chuàng),文明創(chuàng)建,鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶等開支。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

172.1

172.1

1、局機關(guān)

172.1

172.1

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機構(gòu)名稱

支出合計

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

172.1

172.1

106.4

65.7

1、局機關(guān)

172.1

172.1

106.4

65.7

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

5.5

1.4

0.9

3.2

1、局機關(guān)

5.5

1.4

0.9

3.2

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

43.24

43.24

1、局機關(guān)

43.24

43.24

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:完成責任清單目錄和權(quán)力清單目錄

目標2:完成行政單位機構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作

目標3:部署黨政群機構(gòu)改革。

1、已形成責任清單和權(quán)力清單目錄,并在政務公開網(wǎng)上予以公示。下半年將規(guī)范流程。

2、已全部完成代碼證年檢和法人公示工作。

3、改革方案已報省市審批。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

(部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容)

質(zhì)量指標

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項經(jīng)濟指標完成率

100%

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

40%

40%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費變動率

≤0

<0

成本目標

財政支出績效目標

98.16萬元

98.16萬元

效益目標

(預期實現(xiàn)的效益)

社會效益

精簡政府機構(gòu)、精簡人員編制,形成規(guī)范的良好態(tài)勢,凡進必考,打造好形象

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟效益

大力加強清理“吃空餉”力度,減少財政負擔促進非公經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級

效益明顯

基本完成

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

85%

85%

績效自評綜合得分

97分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

彭擁軍

編辦副主任

岳陽縣編辦

費細海

會計

岳陽縣編辦

龔苗苗

綜合室主任

岳陽縣編辦

評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負責人(簽字):

年    月    日

填報人(簽名):費細海                        聯(lián)系電話:7627212

五、評價報告綜述(文字部分)

一、基本情況

縣委編委負責全縣機構(gòu)職能體系建設的總體設計,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實。主要職責是:

1.貫徹落實黨中央對黨和國家機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。

2.貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機構(gòu)改革方案并組織實施;指導全縣機構(gòu)改革工作。

4.審定各類科級(含副科級)機構(gòu)的職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定。

5.管理縣直各部門的職能配置及調(diào)整工作,統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門之間、各部門與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機構(gòu)之間的職責分工。

6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機關(guān)(含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委,民主黨派機關(guān),工商聯(lián)機關(guān),群眾團體機關(guān))、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的機構(gòu)編制工作,按照權(quán)限和程序,審批上述單位機構(gòu)設置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)以及縣直派駐機構(gòu)的機構(gòu)設置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。

7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案,統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作,審批縣直股級事業(yè)單位的設置。

8.統(tǒng)籌推進全縣機構(gòu)編制實名制管理、事業(yè)單位登記管理、機構(gòu)編制電子政務建設等工作。

9.推進機構(gòu)編制法治建設,研究出臺落實機構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級各部門貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定,嚴肅機構(gòu)編制紀律。

內(nèi)設機構(gòu):

內(nèi)設綜合室、機構(gòu)管理室(公務用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。

共有在職干部12人,其中,男8人、女4,另有退休干部4人。

二、部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析:

全年總收入1721789元,其中財政撥款為1721789元,占總收入100%。

本年總支出為1721789元,其中基本支出為1721789元,占總支出100%。主要用于人員支出106.4萬元,公用支出65.7萬元,其中“三公”經(jīng)費合計2.3萬元,包括公務接待費1.4萬。

2、收入支出與上年度對比分析

本年度收入支出與上年度基本約有減少,主要原因為精減了行政開支。

3、資產(chǎn)負債情況分析

固定資產(chǎn)為432465元,與上年持平。

三、績效分析

預算管理。

1、控制日常公用經(jīng)費開支,年日常公用經(jīng)費65.7萬元,主要用于人員經(jīng)費開支,辦公電腦耗材,辦公室日常用品、房屋設備維修及保養(yǎng)等開支。

2、“三公”經(jīng)費控制率100%。

3、管理制度健全,按照縣財政有關(guān)文件,嚴格按照制度執(zhí)行。

4、預決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預決算信息,做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

四、存在的主要問題

1、監(jiān)督管理機制還有待加強

2、財務工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,要求財務工作水平越來越高。

五、改進措施

1、進一步完善財務制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

2、充實財務人員,加強財務人員培訓,不斷提高財務人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項指標,財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,縣委編辦2018年的部門整體支出績效自我評價得到97分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預算管理,嚴格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率。

2019年7月15日