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岳陽(yáng)縣編辦2020年度部門預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:縣編辦   2020-05-14 08:29
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目  錄

第一部分  編辦2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購(gòu)情況

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表


第一部分  編辦2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于岳陽(yáng)縣縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(岳縣發(fā)〔2019〕2號(hào))精神,設(shè)立中共岳陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室,縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制,調(diào)整優(yōu)化縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)體制,縣委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室作為委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)委員會(huì)日常工作,作為縣委工作機(jī)關(guān),對(duì)外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱,歸口縣委組織部管理。

貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室(中文域名管理室)、編制管理室(實(shí)名制信息室、公務(wù)用車編制室)、事業(yè)單位登記管理室、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查室等5個(gè)股室。

共有在職干部11人,其中,男7人、女4人,另有退休干部4人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)136.2萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款136.2萬(wàn)元。收入較上年147萬(wàn)元減少10.8萬(wàn)元,主要原因是減少了1名工作人員和精簡(jiǎn)了辦公開(kāi)支等。

(二)支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)136.2萬(wàn)元,比上年預(yù)算147減少10.8萬(wàn)元,減少8%,減少原因?yàn)闇p少了1名工作人員和精簡(jiǎn)了辦公開(kāi)支等;其中:機(jī)關(guān)工資福利支出 100.79萬(wàn)元比上年預(yù)算113減少12.21萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)33.41萬(wàn)元比上年預(yù)算32萬(wàn)元增加1.41萬(wàn)元。無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年編辦一般公共預(yù)算撥款收入136.2萬(wàn)元,具體安排情況如下:

(一)  基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為136.2萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出100.79萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出33.41萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2萬(wàn)元。

(二)  項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.41萬(wàn)元,比2019年增加1.41萬(wàn)元。主要原因是:增加了扶貧工作開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)租車預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元。(2) 岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒(méi)有公務(wù)車,沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼,統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了。(3) 2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù) 0 個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0 人。

(三) 一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)33.41萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)6.6萬(wàn)元,印刷費(fèi)2萬(wàn)元,電費(fèi)1.5萬(wàn)元,郵電費(fèi)2萬(wàn)元,維修費(fèi)0.5萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,工會(huì)費(fèi)8萬(wàn)元,公務(wù)用車補(bǔ)貼5.81萬(wàn)元,其它交通費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2 萬(wàn)元,

(四)政府采購(gòu)情況

本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日,本單位年末共有車輛0 輛;占用(或租用)辦公用房300平米。專用設(shè)備主要為電腦、空調(diào)等設(shè)備。本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置。本部門共有車輛0輛,無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元的通用設(shè)備,無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元的專用設(shè)備。

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)按上級(jí)要求,完成全縣機(jī)構(gòu)改革工作;

(二)按規(guī)定程序做好機(jī)構(gòu)事項(xiàng)辦理。

(三)配合組織部做好機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸工作,推動(dòng)人員轉(zhuǎn)隸工作平穩(wěn)有序開(kāi)展;

(四)搞好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制信息的維護(hù)完善;

(五)搞好混編混崗、“吃空餉”和編外亂借用人員等問(wèn)題專項(xiàng)治理;

(六)完成事業(yè)單位法人年度公示及抽查;

(七)開(kāi)展機(jī)關(guān)群團(tuán)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信賦碼工作。

詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽(yáng)縣編辦2020年度縣直部門預(yù)算公開(kāi)表.xls