2020年度
縣委編辦部門(mén)（單位）部門(mén)決算
目錄
第一部分 編辦單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
編辦單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)市縣市區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（湘辦〔2019〕13號(hào)）精神，縣委編辦為縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常工作，作為縣委工作機(jī)關(guān)，對(duì)外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱(chēng)，為正科級(jí)，歸口縣委組織部管理。
（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門(mén)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
（二）擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核縣直黨政機(jī)關(guān)各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；負(fù)責(zé)全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作。
（三）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制與機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核全縣副科級(jí)以上事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；審定股級(jí)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作。
（四）審核全縣科級(jí)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整方案；研究提出縣直黨政機(jī)關(guān)職責(zé)配置和調(diào)整的意見(jiàn)，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間、縣本級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工；審定全縣科級(jí)機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、縣直黨政機(jī)關(guān)的股級(jí)機(jī)構(gòu)、縣直股級(jí)事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)站所的設(shè)置和調(diào)整方案。
（五）審核全縣黨政機(jī)關(guān)各部門(mén)、全縣副科級(jí)以上事業(yè)單位人員編制方案；審定股級(jí)事業(yè)單位人員編制方案；會(huì)同相關(guān)部門(mén)提出縣鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)、副科級(jí)以上事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備和調(diào)整方案；審定股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；擬訂全縣黨政機(jī)關(guān)行政編制、政法專(zhuān)項(xiàng)編制總額分配和調(diào)整方案；擬訂全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。
（六）擬訂全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；審核納入縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含自收自支的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。
（八）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的相關(guān)文件并組織實(shí)施；依法對(duì)全縣事業(yè)單位進(jìn)行登記管理，積極開(kāi)展事業(yè)單位法人履職評(píng)估工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)真做好事業(yè)單位法定代表人離任審計(jì)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。
（九）監(jiān)督檢查全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。
（十）承擔(dān)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)的編制管理工作。
（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣政務(wù)類(lèi)和公益類(lèi)網(wǎng)上中文域名管理的工作。
（十二）承辦縣委、縣政府和縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置�？h委編辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室、公務(wù)用車(chē)編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督管理室等5個(gè)股室。
共有在職干部12人，其中，男7人、女5人，另有退休干部3人。
（二）決算單位構(gòu)成�？h委編辦2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：縣委編辦本級(jí)
第二部分
部門(mén)決算表
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收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén)： |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
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|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
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|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
180.41 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
180.41 |
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
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|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
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|
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
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|
本年收入合計(jì) |
10 |
|
本年支出合計(jì) |
23 |
180.41 |
|||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
|
結(jié)余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
16 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
16 |
|||||
|
總計(jì) |
13 |
196.41 |
總計(jì) |
26 |
196.41 |
|||||
|
注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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收入決算表 |
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公開(kāi)02表 |
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部門(mén)： |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行
|
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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支出決算表 |
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|
公開(kāi)03表 |
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|
部門(mén)： |
|
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|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計(jì) |
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行
|
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
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|
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|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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|
公開(kāi)04表 |
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|
部門(mén)： |
|
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|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
180.41 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
180.41 |
180.41 |
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
|
本年支出合計(jì) |
23 |
|
|
|
|
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
16 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
16 |
16 |
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
14 |
196.41 |
總計(jì) |
28 |
196.41 |
196.41 |
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門(mén)： 公開(kāi)05表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
180.41 |
180.41 |
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
180.41 |
180.41 |
|
|
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
180.41 |
180.41 |
|
|
|
2013101 |
行政運(yùn)行
|
180.41 |
180.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門(mén)： 公開(kāi)06表 單位：萬(wàn)元 |
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|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
120.90 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
29.03 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
43.05 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.31 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
23.82 |
30202 |
印刷費(fèi) |
2.25 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.47 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
1.88 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
20.10 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
4.80 |
30205 |
水費(fèi) |
1.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.8. |
30206 |
電費(fèi) |
2.00 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
16.40 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.45 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.66 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
9.60 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
28.56 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.93 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
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30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
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30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.30 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
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30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
13.79 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.20 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
8.30 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.60 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
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30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.98 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
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30303 |
退職（役）費(fèi) |
4.27 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
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30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
1.88 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.63 |
399 |
其他支出 |
|
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
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30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.40 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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39999 |
其他支出 |
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30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.30 |
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.20 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.68 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
149.46 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
30.91 |
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注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門(mén)： 公開(kāi)07表
單位：萬(wàn)元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
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|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0.98 |
|
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|
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0.98 |
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門(mén)： 公開(kāi)08表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
無(wú) |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
|
說(shuō)明：縣委編辦沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)09表 |
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部門(mén)： |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
無(wú) |
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注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)196.41萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金16萬(wàn)元），與上年176.21萬(wàn)元相比增加20.2.萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)榉鲐毠ぷ鏖_(kāi)支和干部職工工資津補(bǔ)貼增加 。
2020年度支出總計(jì)196.41萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金16萬(wàn)元），與上年176.21萬(wàn)元相比，增加4.2萬(wàn)元。支出增加的主要原因是扶貧工作開(kāi)支和干部職工工資津補(bǔ)貼預(yù)算。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)180.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入180.41萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)180.41萬(wàn)元，其中：基本支出180.41萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)180.41萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加4.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.3%，主要是扶貧工作和干部職工工資津補(bǔ)貼開(kāi)支增加。
2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)180.41萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加4.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.3%，主要是因?yàn)橹饕欠鲐毠ぷ骱透刹柯毠すべY津補(bǔ)貼開(kāi)支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出180.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，主要是扶貧工作和干部職工工資津補(bǔ)貼開(kāi)支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出180.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：其中，一般公共服務(wù)支180.41萬(wàn)元，占支出的100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為160.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為180.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.6%，其中：
1、一股公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出180.41萬(wàn)元，。
年初預(yù)算160.2萬(wàn)元，支出決算為180.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.6%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為調(diào)資等原因增加工資福利支出增加8.21萬(wàn)元，商務(wù)和服務(wù)支出數(shù)增加12萬(wàn)元， 主要為扶貧項(xiàng)目和防汛開(kāi)支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出180.41萬(wàn)元，（一）人員經(jīng)費(fèi)149.46萬(wàn)元，占基本支出的82.8%，主要用于發(fā)放基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、遺屬人員生活補(bǔ)助等，人員經(jīng)費(fèi)較去年增加18.3萬(wàn)元，增加13.9%，主要原因：一是干部職工工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入；二是終績(jī)效獎(jiǎng)的提標(biāo)。
（二）公用經(jīng)費(fèi)30.91萬(wàn)元，占基本支出的17.2%，主要用于日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)較去年增加了2.9萬(wàn)元，增加了10%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、大型維修、辦公設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等投入有所增加。
工資福利支出為120.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為28.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)性支出為29.03萬(wàn)元，資本性支出為1.88萬(wàn)元�；局С鲋泄べY福利支出占總支出的67%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占總支出的15.83%，商品和服務(wù)性支出占總支出的16.09%，資本性支出占總支出的1.04%。人員經(jīng)費(fèi)中，基本工資43.05萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼23.82萬(wàn)元，社會(huì)保障等39.16萬(wàn)元，占基本支出總數(shù)的58.77%;辦公費(fèi)3.31萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.25萬(wàn)元，電費(fèi)2萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元，占基本支出總數(shù)的6.4%;辦公設(shè)備購(gòu)置1.88萬(wàn)元，占基本支出總數(shù)的1.04%。2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元，用于召開(kāi)業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)培訓(xùn)、事業(yè)單位法人登記培訓(xùn)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元，用于開(kāi)展干部職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為去省市編辦進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省了公務(wù)開(kāi)支，與上年1.33萬(wàn)元相比減少0.35萬(wàn)元，減少26%,減少的主要原因是節(jié)省辦公開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車(chē)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是因編辦無(wú)公務(wù)用車(chē)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.98萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.98萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓180人次，主要是外縣市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)來(lái)單位辦理機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是因無(wú)公務(wù)用車(chē)故無(wú)支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.03元，比上年決算數(shù)減少0.2 萬(wàn)元，0.6%。主要原因是：節(jié)約了辦公開(kāi)支。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元，用于召開(kāi)業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)培訓(xùn)、事業(yè)單位法人登記培訓(xùn)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元，用于開(kāi)展干部職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為去省、市編辦進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額1.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)上級(jí)文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)（無(wú)單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出）。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分97，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
第五部分
附件
2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件3
岳陽(yáng)縣2020年度部門(mén)（單位）整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(mén)(單位)名稱(chēng) 岳陽(yáng)縣編辦
預(yù)算編碼： YYX094
評(píng)價(jià)方式： 部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)
填報(bào)人：費(fèi)細(xì)海
聯(lián)系電話： 0730-7627122
報(bào)告日期：2021年 7月2日
岳陽(yáng)縣財(cái)政局（制）
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一、部門(mén)（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
費(fèi)細(xì)海 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7627122 |
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人員編制 |
12 |
實(shí)有人數(shù) |
16（含退休4人） |
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職能職責(zé)概述 |
縣委編委負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。主要職責(zé)是： 1.貫徹落實(shí)黨中央對(duì)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 2.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。 3.研究起草全縣機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。 4.審定各類(lèi)科級(jí)（含副科級(jí)）機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。 5.管理縣直各部門(mén)的職能配置及調(diào)整工作，統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門(mén)之間、各部門(mén)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工。 6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機(jī)關(guān)，工商聯(lián)機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)編制工作，按照權(quán)限和程序，審批上述單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。 7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門(mén)所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作，審批縣直股級(jí)事業(yè)單位的設(shè)置。 8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。 9.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)，研究出臺(tái)落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。 10.督促檢查全縣各級(jí)各部門(mén)貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
本部門(mén)（單位）年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)： 目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。 目標(biāo)2：完成機(jī)構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作 目標(biāo)3：部署黨政群機(jī)構(gòu)改革。 |
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年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
全年工資福利支出：1209257元，其中基本工資430564元，津補(bǔ)貼238297元。 一般商品和服務(wù)支出：290383元，其中辦公費(fèi)33043.7元，印刷費(fèi)25696.2元，郵電費(fèi)24404.1，交通費(fèi)22510元，招待費(fèi)9814元，培訓(xùn)費(fèi)6000元，會(huì)議費(fèi)12000元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助285660元，其中包括有企業(yè)幫扶，五創(chuàng)，文明創(chuàng)建，鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶等開(kāi)支。
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二、部門(mén)（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
收入合計(jì) |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
180.4100 |
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180.4100 |
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1、局機(jī)關(guān) |
180.4100 |
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180.4100 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
支出合計(jì) |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
180.4100 |
180.4100 |
149.4100 |
30.9183 |
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1、局機(jī)關(guān) |
180.4100 |
180.4100 |
149.4100 |
30.9183 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
2.2 |
0.9814 |
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1.2 |
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1、局機(jī)關(guān) |
2.2 |
0.9814 |
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1.2 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
20354.93元 |
20354.93元 |
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1、局機(jī)關(guān) |
20354.93元 |
20354.93元 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1：全面完成政府機(jī)構(gòu)改革 目標(biāo)2：完成行政單位機(jī)構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作 目標(biāo)3：部署鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革。 |
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方面 1.合理調(diào)整站所管理體制。該下放的下放，如財(cái)政所；該派駐的派駐，如派出所、司法所、市場(chǎng)監(jiān)管所；一時(shí)難以下放的，暫保留現(xiàn)行體制，待條件成熟時(shí)下放，如自然資源所、林業(yè)站。 2.嚴(yán)格規(guī)范機(jī)構(gòu)編制設(shè)置。按省市要求設(shè)置“6辦、3中心、1站、1大隊(duì)”，機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、公章、法人登記實(shí)行“三統(tǒng)一”，理順機(jī)構(gòu)職能和人員編制，按規(guī)定核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。 3.有序推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革進(jìn)程。做到事前充分調(diào)研，事中加強(qiáng)指導(dǎo)，事后跟蹤落實(shí)，確保改革不跑偏不走樣不變形。 全縣共14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，改革前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、6個(gè)事業(yè)站所；改革后，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，4個(gè)事業(yè)站所。另外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所管理體制由縣直管理下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，下放行政編制100名、事業(yè)編制21名，下放人員165人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站暫按原派駐體制運(yùn)行，待條件成熟時(shí)下放。鄉(xiāng)鎮(zhèn)公安派出所、司法所、市場(chǎng)監(jiān)管所按中央和省有關(guān)精神實(shí)行派駐管理，納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)。 （二）綜合行政執(zhí)法改革方面 1.先行調(diào)研，摸清改革底數(shù)。組織相關(guān)部門(mén)深入開(kāi)展座談?wù){(diào)研，摸清改革意愿和重點(diǎn)難點(diǎn)，摸清當(dāng)前現(xiàn)狀和主要矛盾，摸清職能職責(zé)和人員編制，摸清運(yùn)行機(jī)制和突出問(wèn)題。 2.積極動(dòng)作，落實(shí)改革方案。經(jīng)報(bào)市委編辦批復(fù)，我縣已于3月印發(fā)四大領(lǐng)域（按市級(jí)要求城管領(lǐng)域暫緩）綜合行政執(zhí)法改革實(shí)施方案，綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與局機(jī)關(guān)統(tǒng)一實(shí)行“局隊(duì)合一”體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)除市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域外統(tǒng)一設(shè)置一支綜合性執(zhí)法隊(duì)伍，市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域設(shè)置統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管所承擔(dān)一線執(zhí)法工作。 3.全面梳理，組建執(zhí)法隊(duì)伍。逐一核實(shí)涉改單位機(jī)構(gòu)性質(zhì)、隸屬部門(mén)、機(jī)構(gòu)級(jí)別、編制形式、編制數(shù)和實(shí)有人數(shù)等基礎(chǔ)情況，全面梳理全縣涉及五大領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革隊(duì)伍的人員編制、執(zhí)法事項(xiàng)、執(zhí)法辦案數(shù)量、執(zhí)法崗位人員等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)市委編辦鎖定數(shù)據(jù)，我縣綜合行政執(zhí)法人員編制397名，實(shí)有人數(shù)417人（含城市管理領(lǐng)域）；經(jīng)整合，目前已完成組建除城管外4個(gè)領(lǐng)域的綜合執(zhí)法隊(duì)伍，人員轉(zhuǎn)隸工作也正在穩(wěn)妥有序的推進(jìn)中。 相關(guān)發(fā)文：《關(guān)于岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)管等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革有關(guān)機(jī)構(gòu)編制的通知》（岳縣編發(fā)〔2020〕16號(hào)）、《岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕17號(hào)）、《岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕18號(hào)）、《岳陽(yáng)縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕19號(hào)）和《岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕20號(hào)）。 （三）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位改革方面 我縣共有6家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位在省備案需改革，其中岳陽(yáng)縣農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心已于2017年12月《關(guān)于成立岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心的通知》（岳縣編發(fā)〔2017〕34號(hào)）撤銷(xiāo)，岳陽(yáng)縣城市建設(shè)投資管理中心已于2019年12月《關(guān)于撤銷(xiāo)城市投資管理中心通知》（岳縣編發(fā)〔2019〕47號(hào)）轉(zhuǎn)企改制。 其余4家岳陽(yáng)縣委招待所、岳陽(yáng)縣建設(shè)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院、岳陽(yáng)縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院和岳陽(yáng)縣有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心已于2020年9月全部撤銷(xiāo)，轉(zhuǎn)隸涉及在編人員99人。截止日前，我縣6家從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)類(lèi)的事業(yè)單位已全部改革到位。 相關(guān)發(fā)文：《關(guān)于撤銷(xiāo)岳陽(yáng)縣委招待所的函》（岳縣編辦函〔2020〕2號(hào)）、《關(guān)于撤銷(xiāo)岳陽(yáng)縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院的函》（岳縣編辦函〔2020〕3號(hào)）、《關(guān)于撤銷(xiāo)岳陽(yáng)縣建設(shè)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院的函》（岳縣編辦函〔2020〕4號(hào)）和《關(guān)于撤銷(xiāo)有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心的函》（岳縣編辦函〔2020〕5號(hào)）。 四、杜絕超審批權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)等問(wèn)題 今年來(lái)，我辦結(jié)合機(jī)構(gòu)編制問(wèn)題臺(tái)賬、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)臺(tái)賬和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制臺(tái)賬的日常管理情況，重點(diǎn)圍繞超審批權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)、超規(guī)格超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部和自行設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)名稱(chēng)三個(gè)方面，開(kāi)展了全面細(xì)致的摸底排查，做到不瞞報(bào)、不虛報(bào)、不漏報(bào)。經(jīng)自查，我縣不存在超審批權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)問(wèn)題，沒(méi)有超審批權(quán)限設(shè)立（或不定規(guī)格變相設(shè)立）、更名（或加掛牌子）、升格、撤并等情形；不存在超規(guī)格超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)題，沒(méi)有超規(guī)格配備和超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部的情形；不存在自行設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)名稱(chēng)的問(wèn)題，沒(méi)有職務(wù)名稱(chēng)與機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、規(guī)格不對(duì)應(yīng)，以及自行設(shè)置助理、資政、專(zhuān)員、總師等職務(wù)名稱(chēng)的情形。 五、全面加強(qiáng)基層建設(shè) （一）優(yōu)化基層機(jī)構(gòu)設(shè)置。重新調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位設(shè)置。鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一設(shè)置6辦3中心1站，統(tǒng)一設(shè)置一支綜合執(zhí)法隊(duì)伍專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)日常協(xié)助執(zhí)法，機(jī)構(gòu)更加精簡(jiǎn)；規(guī)范派駐機(jī)構(gòu)設(shè)置，建立健全納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)工作機(jī)制，派駐機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任命和考核需征求鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委意見(jiàn)。 （二）優(yōu)化基層賦權(quán)事項(xiàng)。職能配置上，注重整體強(qiáng)化基層黨的領(lǐng)導(dǎo)、公共管理和服務(wù)職能，會(huì)同相關(guān)部門(mén)，結(jié)合全縣實(shí)際，優(yōu)化完善賦權(quán)事項(xiàng)，加大賦權(quán)力度，共下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)168項(xiàng)審批服務(wù)事項(xiàng)。 （三）優(yōu)化編制資源配置。統(tǒng)籌全縣各類(lèi)編制資源，堅(jiān)持增減平衡、動(dòng)態(tài)調(diào)整，結(jié)合基層實(shí)際，重新核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)各中心和執(zhí)法機(jī)構(gòu)編制；申報(bào)公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招聘用編用人計(jì)劃時(shí)優(yōu)先保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要；建立“人才編制池”制度，滿(mǎn)足基層事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人才用編，配合組織部門(mén)做好從村（社區(qū)）黨組織書(shū)記等符合條件人員中考錄公務(wù)員、考核招聘事業(yè)編制人員和擇優(yōu)選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，進(jìn)一步充實(shí)基層力量。
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效內(nèi)容 |
績(jī)效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門(mén)工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
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政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
40% |
40% |
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數(shù)量指標(biāo) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
≤0 |
＜0 |
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成本目標(biāo) |
財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo) |
98.16萬(wàn)元 |
98.16萬(wàn)元 |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會(huì)效益 |
精簡(jiǎn)政府機(jī)構(gòu)、精簡(jiǎn)人員編制，形成規(guī)范的良好態(tài)勢(shì)，凡進(jìn)必考，打造好形象 |
效益明顯 |
基本完成 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
大力加強(qiáng)清理“吃空餉”力度，減少財(cái)政負(fù)擔(dān)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)
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效益明顯 |
基本完成 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
社會(huì)公眾滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
97分 |
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評(píng)價(jià)等次 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱(chēng) |
單 位 |
簽 字 |
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彭?yè)碥?/p> |
編辦副主任 |
岳陽(yáng)縣編辦 |
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費(fèi)細(xì)海 |
會(huì)計(jì) |
岳陽(yáng)縣編辦 |
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李永華 |
綜合室主任 |
岳陽(yáng)縣編辦 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：
年 月 日 |
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部門(mén)（單位）意見(jiàn)：
部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：
2021 年 7 月 2 日
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填報(bào)人（簽名）：費(fèi)細(xì)海 聯(lián)系電話：7627212
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五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）
一、基本情況 縣委編委負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。主要職責(zé)是： 1.貫徹落實(shí)黨中央對(duì)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 2.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。 3.研究起草全縣機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。 4.審定各類(lèi)科級(jí)（含副科級(jí)）機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。 5.管理縣直各部門(mén)的職能配置及調(diào)整工作，統(tǒng)等協(xié)調(diào)各部門(mén)之間、各部門(mén)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工。 6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機(jī)關(guān)，工商聯(lián)機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)編制工作，按照權(quán)限和程序，審批上述單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。 7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門(mén)所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作，審批縣直股級(jí)事業(yè)單位的設(shè)置。 8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。 9.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)，研究出臺(tái)落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。 10.督促檢查全縣各級(jí)各部門(mén)貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)： 內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（公務(wù)用車(chē)編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。 共有在職干部12人，其中，男8人、女4，另有退休干部4人。 二、部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向 1、收入支出結(jié)構(gòu)分析： 全年總收入1721789元，其中財(cái)政撥款為1721789元，占總收入100%。 本年總支出為1721789元，其中基本支出為1721789元，占總支出100%。主要用于人員支出106.4萬(wàn)元，公用支出65.7萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.3萬(wàn)元，包括公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)。 2、收入支出與上年度對(duì)比分析 本年度收入支出與上年度基本約有減少，主要原因?yàn)榫珳p了行政開(kāi)支。 3、資產(chǎn)負(fù)債情況分析 固定資產(chǎn)為432465元，與上年持平。 三、績(jī)效分析 預(yù)算管理。 1、控制日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，年日常公用經(jīng)費(fèi)65.7萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開(kāi)支。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。 3、管理制度健全，按照縣財(cái)政有關(guān)文件，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。 4、預(yù)決算信息公開(kāi)性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。 四、存在的主要問(wèn)題 1、監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng) 2、財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財(cái)務(wù)工作水平越來(lái)越高。 五、改進(jìn)措施 1、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。 2、充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。 六、評(píng)分結(jié)論 綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，縣委編辦2020年的部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得到97分，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。
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