岳陽(yáng)縣委編辦2021年度縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 縣委編辦單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 縣委編辦概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)市縣市區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（湘辦〔2019〕13號(hào)），精神，縣委編辦為縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常工作，作為縣委工作機(jī)關(guān)，對(duì)外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，為正科級(jí)，歸口縣委組織部管理。
（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
（二）擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核縣直黨政機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；負(fù)責(zé)全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作。
（三）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制與機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核全縣副科級(jí)以上事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；審定股級(jí)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作。
（四）審核全縣科級(jí)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整方案；研究提出縣直黨政機(jī)關(guān)職責(zé)配置和調(diào)整的意見(jiàn)，協(xié)調(diào)各部門之間、縣本級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工；審定全縣科級(jí)機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、縣直黨政機(jī)關(guān)的股級(jí)機(jī)構(gòu)、縣直股級(jí)事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)站所的設(shè)置和調(diào)整方案。
（五）審核全縣黨政機(jī)關(guān)各部門、全縣副科級(jí)以上事業(yè)單位人員編制方案；審定股級(jí)事業(yè)單位人員編制方案；會(huì)同相關(guān)部門提出縣鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)、副科級(jí)以上事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備和調(diào)整方案；審定股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；擬訂全縣黨政機(jī)關(guān)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配和調(diào)整方案；擬訂全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。
（六）擬訂全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；審核納入縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含自收自支的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。
（八）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的相關(guān)文件并組織實(shí)施；依法對(duì)全縣事業(yè)單位進(jìn)行登記管理，積極開展事業(yè)單位法人履職評(píng)估工作，會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好事業(yè)單位法定代表人離任審計(jì)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。
（九）監(jiān)督檢查全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。
（十）承擔(dān)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車的編制管理工作。
（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣政務(wù)類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。
（十二）承辦縣委、縣政府和縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室、公務(wù)用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督管理室等5個(gè)股室。
共有在職干部13人，其中，男8人、女5人，另有退休干部3人。
（二）決算單位構(gòu)成�？h委編辦2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣委編辦本級(jí)。
第二部分 部門決算公開表(見(jiàn)附表)
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)200.87萬(wàn)元，與上年收入196.41萬(wàn)元相比增加4.46萬(wàn)元，增加2.27%；支出總計(jì)200.87萬(wàn)元與上年180.41萬(wàn)元相比，增加20.46萬(wàn)元，增加11.34%。收入支出增加的主要原因是扶貧工作開支和干部職工工資津補(bǔ)貼。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)184.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入184.87萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)200.87元，其中：基本支出200.87萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)200.87萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金16萬(wàn)元），與上年相比180.41萬(wàn)元，增加20.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.34%，主要是因?yàn)榉鲐毠ぷ鏖_支和干部職工工資津補(bǔ)貼。
2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)200.87萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加20.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.34%，主要是因?yàn)榉鲐毠ぷ鏖_支和干部職工工資津補(bǔ)貼。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出200.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加20.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.34%，主要是因?yàn)樵黾恿朔鲐毠ぷ鏖_支和干部職工工資津補(bǔ)貼。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出200.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出200.87萬(wàn)元，占100%；其中工資福利支出146.54萬(wàn)元，占總支出的72.95%，商品和服務(wù)支出44.72萬(wàn)元，占總支出的22.26%，對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助4.54萬(wàn)元，占總支出的2.26%，資本性支出5.07萬(wàn)元，占總支出的2.52%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為144.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為200.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.88%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為144.64萬(wàn)元，支出決算為200.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因工作需要，增加了干部1名，辦公室改造和扶貧工作開支增加，增加了對(duì)殘疾人個(gè)體的補(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款基本支出200.87萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)151.08萬(wàn)元，占基本支出的75.21%，主要用于發(fā)放基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、遺屬人員生活補(bǔ)助等，人員經(jīng)費(fèi)較去年增加4.62萬(wàn)元，增加3.1%，主要原因：一是干部職工工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入；二是終績(jī)效獎(jiǎng)的提標(biāo)。
（二）公用經(jīng)費(fèi)49.79萬(wàn)元，占基本支出的24.79%，主要用于日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)較去年減少了5.07萬(wàn)元，減少了11%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、大型維修、辦公設(shè)備和專用設(shè)備購(gòu)置等投入上節(jié)約了開支。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.5%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省了公務(wù)開支，與上年相比增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.24%,增長(zhǎng)的主要原因是縣市區(qū)機(jī)構(gòu)編制交流會(huì)在我縣召開，接待任務(wù)增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.59萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.59萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓80人次，主要是外縣對(duì)口和鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位來(lái)我辦對(duì)接業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.79萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.08%。主要原因是：增加的主要原因是扶貧工作開支和干部職工工資津補(bǔ)貼。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，因疫情原因，會(huì)議精簡(jiǎn)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.31萬(wàn)元，用于開展干部職工省市業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為要機(jī)構(gòu)編制年報(bào)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額5.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
第五部分
附件 
2021年決算報(bào)表.xls
2021年岳陽(yáng)縣委編辦整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc