目 錄
第一部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2017年部門決算公開(kāi)
一、共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)概況
（一）主要職能
其主要職能是：行使中共岳陽(yáng)縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;貫徹落實(shí)青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)助中共岳陽(yáng)縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和青少年思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開(kāi)展各種有益的活動(dòng);研究青少年違法犯罪問(wèn)題，協(xié)同有關(guān)部門開(kāi)展法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié);在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我委共有干部4人，其中實(shí)有在職干部4人；核定行政編制5名，實(shí)有人數(shù)4名，大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部室：辦公室、組宣部和對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2017年度部門決算僅為本級(jí)決算。
二、共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、收入支出決算公開(kāi)表
2、收入決算公開(kāi)表
3、支出決算公開(kāi)表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（公開(kāi)表格附后）
三、共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年度收入總計(jì)35.32萬(wàn)元，較上年增加7.72萬(wàn)元。本年支出總計(jì)35.32萬(wàn)元，較上年增加7.72萬(wàn)元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧、黨建宣傳資料費(fèi)等有所增加。
（二）收入決算情況。
2017年全年收入35.32萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款35.32萬(wàn)元,占比100%。
(三)支出決算情況。
2017年全年支出35.32萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行支出22.68萬(wàn)元，占比64%，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出12.64萬(wàn)元，占比36%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)35.32萬(wàn)元，較上年增加7.72萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款支出總計(jì)35.32萬(wàn)元，較上年增加7.72萬(wàn)元。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款收入35.32萬(wàn)元，比上年增加28%。用于基本支出的收入35.32萬(wàn)元，比上年增加28%。一般公共預(yù)算撥款支出35.32萬(wàn)元，比上年增加28%。收入增加的主要因素是人員、工資福利待遇有所提升。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
2017年全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出35.32萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出35.32萬(wàn)元，比上年增加28%。其中：工資福利支出21.23萬(wàn)元，比上年增加29%。商品和服務(wù)支出10.97萬(wàn)元，比上年增加15%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.4萬(wàn)元，比上年增加48%。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.17萬(wàn)元，與預(yù)算相同，其中公務(wù)接待1.17萬(wàn)元，公務(wù)接待批次33次，公務(wù)接待人數(shù)165人，三公經(jīng)費(fèi)與上年基本持平。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.68萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)支出情況。
無(wú)采購(gòu)計(jì)劃。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截止2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
4、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
單位總體運(yùn)行良好。一是圍繞黨政，重點(diǎn)抓好黨的十九大精神學(xué)習(xí)教育，突出抓好精準(zhǔn)扶貧，協(xié)助開(kāi)展“同心攜手、為愛(ài)傳遞”大型公益活動(dòng)；二是加強(qiáng)品牌，開(kāi)展希望工程助學(xué)活動(dòng)，志愿服務(wù)活動(dòng)和節(jié)慶節(jié)點(diǎn)主題活動(dòng)；三是夯實(shí)基礎(chǔ)，不斷規(guī)范團(tuán)員發(fā)展工作，嚴(yán)格機(jī)關(guān)工作要求。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
