共青團岳陽縣委員會2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 共青團岳陽縣委員會2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 共青團岳陽縣委員會2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
其主要職能是：行使中共岳陽縣委賦予的領導全縣共青團、青聯(lián)和少先隊工作的職權，對全縣青年社團組織進行指導和管理;貫徹落實青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關青少年事務的法律、法規(guī)的制定和實施，協(xié)助中共岳陽縣委、縣人民政府處理、協(xié)調與青少年利益有關的事務;調查青少年思想動態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應的對策，開展各種有益的活動;研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關部門開展法制教育工作，預防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結;在全縣經濟建設中，組織和帶領青年發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。
2、機構設置
我委共有干部4人，其中實有在職干部4人；核定行政編制5名，實有人數4名，大專以上學歷占100%。機關內設3個職能部室：辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡部。
二、部門預算單位構成
團委無二級預算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算情況：2018年年初預算數34.77萬元，其中：一般公共預算撥款34.77萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
收入增減情況及原因：一般公共預算撥款較去年減少了4.4萬元。
（二）支出預算：
2018年年初預算數34.77萬元，其中：機關工資福利支出24.77萬元、一般商品及服務經費支出4萬元、項目支出6萬元。較去年減少了4.4萬元，主要原因是要壓縮預算，壓縮財政開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入34.77萬元，其中：機關工資福利支出24.77萬元、一般商品及服務經費支出4萬元、項目支出6萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為28.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為6萬元，其中：團委活動經費3萬元，預防青少年犯罪3萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018單位機關運行經費一般公共預算撥款34.77萬元，比2017預算減少4.4萬元，下降11%。主要原因是單位減少預算，壓縮財政開支。
2、2018年“三公”經費預算情況
（1）公務接待費1.2萬元，同比2017年公務接待費1.16萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。(2)公務用車運行維護費0萬元。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0 個，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計0萬元。
4、國有資產占有使用情況
辦公電腦5臺，打印機3臺，6張辦公桌椅，檔案歸檔軟件一套等。
5、績效目標情況說明
單位總體運行良好。一是圍繞黨政，重點抓好黨的十九大精神學習教育，突出抓好精準扶貧，協(xié)助開展“同心攜手、為愛傳遞”大型公益活動；二是加強品牌，開展希望工程助學活動，志愿服務活動和節(jié)慶節(jié)點主題活動；三是夯實基礎，不斷規(guī)范團員發(fā)展工作，嚴格機關工作要求。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 共青團岳陽縣委員會2018年部門預算表格
