共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2019年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2019年部門預(yù)算公開表格（見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
其主要職能是：行使中共岳陽(yáng)縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;貫徹落實(shí)青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)助中共岳陽(yáng)縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和青少年思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開展各種有益的活動(dòng);研究青少年違法犯罪問(wèn)題，協(xié)同有關(guān)部門開展法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié);在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我委共有干部4人，其中實(shí)有在職干部4人；核定行政編制5名，實(shí)有人數(shù)4名，大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部室：辦公室、組宣部和對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年財(cái)政撥款預(yù)算收入44.5萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出44.5萬(wàn)元。全部為一般預(yù)算撥款。本委2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入聲望管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附表22、23、24、25表格均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年初預(yù)算數(shù) 44.5萬(wàn)元，全部為一般預(yù)算撥款，比上年預(yù)算增加4.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，增加的原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費(fèi)。無(wú)納入專戶管理的非稅收入。
（二）支出預(yù)算
2019年初預(yù)算數(shù) 44.5萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出，比上年預(yù)算增加4.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，增加的原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)一般公共預(yù)算撥款收入 44.5萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)38.5萬(wàn)元，其中：工資福利支出30.9萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出7.6萬(wàn)元。2019年一般公共預(yù)算撥款支出相比上年增加4.7萬(wàn)元。支出增加出原因：政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費(fèi)�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保經(jīng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，與上年持平。其中：含團(tuán)委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、預(yù)防青少年犯罪3萬(wàn)元等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款7.6萬(wàn)元（不包括人員經(jīng)費(fèi)），比2018年度預(yù)算減少13.01萬(wàn)元，減少63%，減少的原因是縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)已策保障的主要原因是包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比2018 年度減少0.1萬(wàn)元，降低25%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）政府采購(gòu)情況
本單位2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛（實(shí)行公車改革制度，本單位無(wú)公務(wù)車，沒(méi)有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“公務(wù)交通補(bǔ)貼”中）；2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)， 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房 51.5平米。無(wú)專用設(shè)備購(gòu)置安排。辦公電腦5臺(tái)，打印機(jī)3臺(tái)，5張辦公桌椅。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)年度整體績(jī)效目標(biāo)：目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
本單位整體績(jī)效批復(fù)總金額為44.5萬(wàn)元，單位總體運(yùn)行良好。整體績(jī)效目標(biāo)1：確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項(xiàng)工作支出，三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低；目標(biāo)2：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開展。
2019年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第30張表《財(cái)政支出重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
