目 錄
第一部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱(chēng)解釋
第五部分 附表
第一部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
其主要職能是：行使中共岳陽(yáng)縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、青聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;貫徹落實(shí)青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實(shí)施，協(xié)助中共岳陽(yáng)縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和青少年思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開(kāi)展各種有益的活動(dòng);研究青少年違法犯罪問(wèn)題，協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門(mén)做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié);在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我委共有干部5人，其中實(shí)有在職干部4人；核定行政編制5名，實(shí)有人數(shù)4名，大專(zhuān)以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部室：辦公室、組宣部和對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收支總計(jì)70.47萬(wàn)元，較上年增加30.65萬(wàn)元。本年支出總計(jì)70.47萬(wàn)元，較上年增加30.65萬(wàn)元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位開(kāi)展活動(dòng)增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年全年收入62.16 萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款70.47萬(wàn)元,占比100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年全年支出70.08 萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行支出47.00萬(wàn)元，占比67%，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出17萬(wàn)元，占比25%,民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出2.8萬(wàn)元，占比4%，其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出2.8萬(wàn)元，占比4%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)70.47萬(wàn)元，較上年增加30.65萬(wàn)元。本年支出總計(jì)70.47萬(wàn)元，較上年增加30.65萬(wàn)元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位開(kāi)展活動(dòng)增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)70.08萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的100.00%，較上年增加30.65萬(wàn)元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升；二是單位開(kāi)展活動(dòng)增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年全年支出70.08萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行支出47.00萬(wàn)元，占比67%，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出17萬(wàn)元，占比25%,民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出2.8萬(wàn)元，占比4%，其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出2.8萬(wàn)元，占比4%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度支出總計(jì)70.08萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加25.58萬(wàn)元。增加的主要原因：一是人員、工資福利待遇有所提升（2019年調(diào)資等）；二是單位開(kāi)展活動(dòng)增多，辦公經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)用等有所增加（培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)增加）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算撥款基本支出64.08 萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)43.17 萬(wàn)元，占比67.37%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)20.91 萬(wàn)元，占比32.63%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.3萬(wàn)元，其中公務(wù)接待0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
三公經(jīng)費(fèi)與比上年減少19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬(wàn)元，上年減少19%。主要原因是我委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則及省市縣有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.3萬(wàn)元，公務(wù)接待0.3萬(wàn)元，公務(wù)接待人次42人，公務(wù)接待費(fèi)：0.3萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)費(fèi)：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)，沒(méi)有公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中；因公出國(guó)（境）費(fèi)用:0元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我委制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2019年12月共青團(tuán)岳陽(yáng)縣委員會(huì)編制數(shù)5人，在職人數(shù)4人，在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達(dá)到了100%,做到了物盡其用。“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0.3萬(wàn)元，比去年下降19%。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出每年遞減，因公出國(guó)（境）費(fèi)為零。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，執(zhí)行率達(dá)到100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來(lái)，我委公務(wù)刷卡率一直在80%以上，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。
我委總體運(yùn)行良好。一是注重加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在全團(tuán)掀起學(xué)習(xí)的良好氛圍；二是圍繞黨政中心，充分發(fā)揮團(tuán)委職能，開(kāi)展希望工程助學(xué)活動(dòng)、志愿服務(wù)活動(dòng)和節(jié)慶節(jié)點(diǎn)主題活動(dòng)等，重點(diǎn)抓好精準(zhǔn)扶貧工作；三是夯實(shí)基礎(chǔ)，不斷規(guī)范團(tuán)員發(fā)展工作，嚴(yán)格機(jī)關(guān)工作要求。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.91萬(wàn)元，比2018 年增加6.3萬(wàn)元，增加30.57%。主要原因是單位報(bào)賬不及時(shí)，存在跨年度結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)賬。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
本年無(wú)政府采購(gòu)支出
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況，及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（四）一般性支出情況
本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)11.27萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)3.13 萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.09 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.96 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.05 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.30 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.50 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.24 萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分 附表
