2021年度
共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)
部門決算
目錄
第一部分共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)
單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）根據(jù)黨在各個(gè)時(shí)期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級(jí)團(tuán)委的要求，擬定全縣共青團(tuán)工作計(jì)劃，組織團(tuán)員青年，積極完成黨組織交給的各項(xiàng)任務(wù)。
（二）組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí)，檢查建功和育人相結(jié)合，在實(shí)踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)員、青年成為建設(shè)中國特色社會(huì)主義的接班人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、組宣部、對外聯(lián)絡(luò)部。
（二）部門決算單位構(gòu)成。共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)78.03萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.69萬元），與上年相比，增長26.01萬元，增長50%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T增加。
2021年度支出總計(jì)78.03萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長27.7萬元，增長55.04%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)76.34萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入76.34萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)78.03萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出78.03萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)76.34萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加26.01萬元,增長51.68%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)增加。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)78.03萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加27.7萬元,增長55.04%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出78.03萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加27.7萬元，增長55.04%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T與日常經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出78.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出78.03萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為59.85萬元，支出決算數(shù)為78.03萬元，完成年初預(yù)算的130.38%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為59.85萬元，支出決算為78.03萬元，完成年初預(yù)算的130.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本工資與年終績效的增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出78.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)69.94萬元，占基本支出的89.63%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)8.09萬元，占基本支出的10.37%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按照省市縣有關(guān)要求，嚴(yán)控三公支出，與上年相比減少0.3萬元，減少100%，減少的主要原因是按照省市縣有關(guān)要求，嚴(yán)控三公支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務(wù)用車引起的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要是因疫情影響，未發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位無公務(wù)車，無公車運(yùn)行費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2021年度國有資本經(jīng)營收入0萬元，本部門2021年度國有資本經(jīng)營支出0萬元，2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.88萬元，降低26.25%。主要原因是：壓縮公用經(jīng)費(fèi)、減少公務(wù)接待開支。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.09萬元，用于召開五四青年節(jié)會(huì)議，人數(shù)10人，內(nèi)容為如何開展五四青年節(jié)活動(dòng)；本年度未開展培訓(xùn)，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績效自評(píng)。
部門整體支出績效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
本單位無項(xiàng)目支出。
本單位無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分
附件
2021年度部門決算公開表.xls
2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx