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共青團岳陽縣委員會2023年度部門預(yù)算公開
來源:團縣委   2023-01-10 09:36
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  中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會

  2023年度單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1.根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作,按照上級團委的要求,擬定全縣共青團工作計劃,組織團員青年,積極完成黨組織交給的各項任務(wù)。

  2.團結(jié)和帶領(lǐng)全縣團員、青年發(fā)揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統(tǒng),積極投身經(jīng)濟建設(shè)。

  3.組織團員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、習(xí)近平新時代中國特色社會主義理論,學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識,檢查建功和育人相結(jié)合,在實踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團員、青年成為建設(shè)中國特色社會主義的接班人。

  4.擬定實施全縣團員發(fā)展計劃:積極推進優(yōu)秀團員入黨:負(fù)責(zé)團費的收繳、管理、使用。

  5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理全縣青年組織和青年社團組織工作。

  6.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  我委核定行政編制5名,實有人數(shù)3名,大專以上學(xué)歷占100%。機關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能部室:辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡(luò)部。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算82.5萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款38.55萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)43.45萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加31.43萬元,主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)河小青工作項目經(jīng)費暫未支付。

  (二)支出預(yù)算

  2023年本單位支出預(yù)算82.5萬元,其中,一般公共服務(wù)科目75.98萬元,社會保障和就業(yè)科目2.88萬元,衛(wèi)生健康科目1.61萬元,住房保障科目2.03萬元。支出較去年增加31.43萬元,其中基本支出增加7.45萬元,項目支出增加36.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為上年人員經(jīng)費暫未支付,項目支出增加主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)河小青工作項目經(jīng)費暫未支付。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算82.5萬元,其中,一般公共服務(wù)支出75.98萬元,占92.1%;社會保障和就業(yè)科目支出2.88萬元,占3.49%,衛(wèi)生健康科目1.61萬元,占1.95%;住房保障科目2.03萬元,占2.38%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為42.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出42.5萬元,主要用于預(yù)防青少年犯罪活動、河小青活動等方面;

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.86萬元,比上一年增加1.26萬元,增加35%。主要原因是公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.16萬元,其中,公務(wù)接待費0.16萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加0.16萬元,增加100%,主要原因是工作人員增加各類開支所有增加。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2023年會議費預(yù)算0.27萬元,擬召開1次會議,人數(shù)20人,內(nèi)容為年終述職評議會;2023年度本單位未未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  本單位2023年政府采購預(yù)算總額4.86萬元,其中工程類0萬元,貨物類4.86萬元,服務(wù)類0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為82.5萬元,其中,基本支出40萬元,項目支出42.5萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  附件:中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會預(yù)算公開表格

中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會2023部門預(yù)算公開表.xlsx