岳陽縣婦聯(lián)2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣婦聯(lián)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣婦聯(lián)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽縣婦聯(lián)主要職能是指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
2、機構(gòu)設(shè)置
縣婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室和維護權(quán)益工作部兩個機構(gòu)，共有7個編制，其中行政編制6個，全額撥款事業(yè)編制1個，現(xiàn)有在職人員5名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
2018部門預(yù)算為局本級預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費。
三、部門收支總體情況
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：岳陽縣婦聯(lián)本級，無二級機構(gòu)。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款69萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
收入增減情況及原因：收入較去年增加9萬元，主要是增加了機關(guān)干部職工增資及相應(yīng)的公用經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算：
2018年年初預(yù)算數(shù)69萬元，其中：機關(guān)工資福利支出 46.1萬元、公用經(jīng)費8.98萬元、項目支出14萬元。
支出增減情況及原因：
本年開展“三八”婦女節(jié)，櫻花跑等幾次大型活動，增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)干部聯(lián)絡(luò)工作公用經(jīng)費4.98萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入69萬元，其中：基本支出為55.09萬元，項目支出14萬。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為55.09萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為14萬元，其中：
三八專項開支3萬，兩癌普查支出5萬，婦女兒童專用基金2萬，維權(quán)經(jīng)費4萬。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
合計8.98萬，其中辦公費0.8萬，印刷費0.2萬，郵電費1.1萬，差旅費1萬，其他交通費3.98萬，培訓(xùn)費0.5萬，公務(wù)接待費0.3萬，其他商品服務(wù)支出1.1萬。
2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費0.3萬元，同比2017年公務(wù)接待費1.9萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。
(2) 公務(wù)用車運行維護費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，同比2017年公務(wù)用車運行維護費0萬元，下降0，主要原因是公務(wù)用車改革。
(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計2.4萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。主要原因是替換舊辦公用品。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值0萬元以上的通用設(shè)備0臺/萬元。占用（或租用）辦公用房0平米。
5、績效目標(biāo)情況說明
無
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣婦聯(lián)2018年部門預(yù)算表格
