目 錄
第一部分 岳陽縣婦女聯(lián)合會2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣婦女聯(lián)合會2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
岳陽縣婦女聯(lián)合會主要職能是指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護(hù)廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)6人，在職6人。設(shè)置（主席室、副主席室、辦公室、財務(wù)室）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)73.90萬元，比上年預(yù)算增加8.80萬元，增加12%；其中：一般公共預(yù)算撥款73.90萬元，比上年預(yù)算增加8.8萬元，增加12%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加（減少）0 %。
收入增加原因：人員工資上調(diào)，工資、津貼同步增加，本年度團(tuán)體事務(wù)增加，公用經(jīng)費(fèi)同步增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)73.90萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算73.90萬元，支出比上年預(yù)算增加 8.8萬元，增加12%。
支出增加原因：人員工資上調(diào)，工資、津貼同步增加，本年度團(tuán)體事務(wù)增加，公用經(jīng)費(fèi)同步增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款收入73.90萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為 60.90萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出49.84萬元；一般商品和服務(wù)支出11.06萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為13.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體包括婦女兒童專用基金2萬元；婦女維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)4.00萬元；慶�！叭恕惫�(jié)日活動經(jīng)費(fèi)3萬元；婦聯(lián)兩癌檢查聯(lián)系工作經(jīng)費(fèi)4.00萬元。項(xiàng)目支出較上年預(yù)算基本持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.06萬元，比2019年增加5.36元，增加48%。主要原因是本年度社會團(tuán)體事務(wù)增加，辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)等同步增加。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）�！叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年預(yù)算持平。岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛.
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計11.06萬元，其中:辦公費(fèi)0.54萬元、印刷費(fèi)0.12萬元、水費(fèi)0.09萬元、電費(fèi)0.6萬元、郵電費(fèi)0.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.42萬元、差旅費(fèi)0.72萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬元、會議費(fèi)1.0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.21萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、福利費(fèi)0.72萬元、其他交通費(fèi)用4.76萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價100萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）；單價50萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）；通用設(shè)備類1.5萬元；家具用具類0.88萬元。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，單位價值100 萬元以上的通用設(shè)備 0臺。本單位在原檢察院大樓一起辦公，故本機(jī)關(guān)無辦公用房。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出目標(biāo)為：財政供養(yǎng)人員控制率100% ，三公經(jīng)費(fèi)控制率100% ，組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次組織婦女維權(quán)知識講座2次，幫助婦女兒童維權(quán)89次，政府采購執(zhí)行率80% ，公務(wù)卡刷卡率45%，固定資產(chǎn)利用率100%。
本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)為：組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次，組織婦女維權(quán)知識講座2次，幫助婦女兒童維權(quán)89次，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表》，第30張表《財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：岳陽縣婦女聯(lián)合會2020年度縣直部門預(yù)算公開表
