2023年度
岳陽縣婦女聯(lián)合會部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣婦女聯(lián)合會部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣婦女聯(lián)合會部門（單位）概況
一、部門職責
岳陽縣婦女聯(lián)合會主要職能是指導全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護廣大婦女兒童的合法權益，促進婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽縣婦女聯(lián)合會單位內(nèi)設機構(gòu)包括：主席室、副主席室、辦公室、財務室。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣婦女聯(lián)合會單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位沒有所屬獨立預算和獨立核算的二級機構(gòu)，因此本年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計194.11萬元。與上年相比，減少36.16萬元，減少18.63%，主要是因為縮減了部分科學普及業(yè)務活動。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計192.63萬元，其中：財政撥款收入137.29萬元，占71.27%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入55.34萬元，占28.73%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計182.11萬元，其中：基本支出134.47萬元，占73.84%；項目支出47.65萬元，占26.17%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計137.29萬元，與上年相比，增長3.20萬元,增長2.39%，主要是因為本單位人事變動，收支相應有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出137.29萬元，占本年支出合計的75.39%，與上年相比，財政撥款支出增長3.20萬元，增長2.39%，主要是因為單位本單位人事變動，收支相應有所增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出137.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出118.06萬元，占85.99%；教育（類）支出5.17萬元，占3.77%;社會保障和就業(yè)支出（類）6.91萬，占5.03%;衛(wèi)生健康支出（類）0.31萬元，占0.23%;住房保障支出（類）6.84萬元，占4.98%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為106.35萬元，支出決算數(shù)為137.29萬元，完成年初預算的129.09%，其中：
1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為66.65萬元，支出決算為64.13萬元，完成年初預算的96.22%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)本單位的實際情況調(diào)減了此功能科目金額。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
年初預算為27.20萬元，支出決算為53.93萬元，完成年初預算的198.27%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動開展情況追加了部分經(jīng)費指標。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.17萬元，年初預算數(shù)為0，無法計算完成比例，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動開展情況追加了部分經(jīng)費指標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為6.67萬元，支出決算為6.53萬元，完成年初預算的97.90%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)本單位的實際情況調(diào)減了此功能科目金額。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.42萬元，支出決算為0.37萬元，完成年初預算的88.10%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)本單位的實際情況調(diào)減了此功能科目金額。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0.42萬元，支出決算為0.31萬元，完成年初預算的73.81%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)本單位的實際情況調(diào)減了此功能科目金額。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為6.84萬元，完成年初預算的136.80%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動開展情況追加了部分經(jīng)費指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出127.65萬元，其中：
人員經(jīng)費78.66萬元，占基本支出的61.62%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、人和家庭的補助、生活補助。
公用經(jīng)費48.99萬元，占基本支出的38.38%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預算財政撥款收支
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.00萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比基本持平，主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位沒有購置公務車輛，沒有發(fā)生相關支出。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位沒有公務車輛，沒有發(fā)生相關支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0次。
2、公務接待費支出決算為0元，全年共接待來訪團0個、來0人次，主要內(nèi)容無。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽縣婦女聯(lián)合會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出48.99萬元，比年初預算數(shù)增長37.65 萬元，增長76.85 %。主要原因是：單位業(yè)務活動的增加造成了機關運行經(jīng)費的增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費2.54萬元，用于召開1次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣婦女代表大會；開支培訓費2.00萬元，用于開展5培訓，人數(shù)180人，內(nèi)容為婚調(diào)技巧培訓、退捕漁民中式烹調(diào)技能培訓、居家保潔、整理收納技能培訓、“陽光護蕾”女學生自我保護主題宣講等。舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額32.61萬元，其中：政府采購貨物支出6.01萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出26.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.60萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的82.71%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2 個，共涉及資金47.65萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0 個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對”農(nóng)村貧困母親兩癌救助“、”婚調(diào)中心“2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出47.65萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看：本單位項目資金嚴格按照資金用途開支，實行專帳專戶管理，項目實施資金發(fā)放進行公開公示，等邀請專業(yè)部門進行專項審計，開展項目績效評價，確保資金充分發(fā)揮效益。
組織對岳陽縣婦女聯(lián)合會1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出182.11萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門整體支出保障了我單位人員工資福利的正常發(fā)放和單位正常運轉(zhuǎn)，保障了岳陽縣婦女聯(lián)合會工作的順利開展，取得了良好的效益，達到了預期工作成果，實現(xiàn)了預期工作目標。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
”農(nóng)村貧困母兩癌救助“項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98 分。項目全年預算數(shù)為38.00 萬元，執(zhí)行數(shù)為38.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：全面完成省市重點民生實事-農(nóng)村和城鎮(zhèn)低保婦女“兩癌”免費篩查和救助項目，13335人參與“兩癌”免費篩查，申報“兩癌”救助38人。
”婚調(diào)中心“項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98 分。項目全年預算數(shù)為9.65.00 萬元，執(zhí)行數(shù)為9.65.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：共招募志愿者57名，其中22人持有婚姻家庭咨詢師、心理咨詢師等證件。每季度組織一次培訓，將工作經(jīng)費納入財政預算，每天安排2名志愿者和1名婦聯(lián)干部輪流值守。三年共接待6895對夫妻，接受調(diào)解3319對，調(diào)解成功1389對，調(diào)解成功率達41.8%，杜絕了民轉(zhuǎn)刑案件，降低了離婚率。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：基層婦聯(lián)隊伍有待進一步優(yōu)化。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村婦聯(lián)組織雖已建立健全，但主要任務是配合中心工作。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村婦聯(lián)主席存在“兼職不得用，專職不專用”的情況。多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)主席身兼數(shù)職，由于精力、時間有限，大部分時間都在抓兼職工作，沒有履行好婦聯(lián)主席的職責。下一步改進措施：全面完成省市重點民生實事-農(nóng)村和城鎮(zhèn)低保婦女“兩癌”免費篩查和救助項目。開展各具特色的鄉(xiāng)村振興巾幗行動，組織并參與“出手吧姐姐”直播帶貨系列活動，實現(xiàn)“一鄉(xiāng)一品一主播”隊伍建設；組織參與“美麗家鄉(xiāng)湘女說”主題活動，實現(xiàn)鄉(xiāng)友家車間，鄉(xiāng)友公益引目標。積極開展巾幗建功和“巾幗英才”各類評選活動，創(chuàng)新開展女主播，育嬰師等技能培訓，助力女性建功創(chuàng)業(yè)。積極支持“出手吧姐姐”和岳陽市婦女兒童基金會成立募捐工作，籌集各方資源關愛更多困境婦女。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2023年度決算公開岳陽縣婦女聯(lián)合會.xlsx
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
岳陽縣婦聯(lián)2023年整體支出績效自評報告.doc