中共岳陽(yáng)縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
中共岳陽(yáng)縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、中共岳陽(yáng)縣委黨�；靖艣r
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門(mén)相關(guān)會(huì)務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽(yáng)縣委黨校為岳陽(yáng)縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽(yáng)縣委黨�！薄霸狸�(yáng)縣行政學(xué)�！钡呐谱印９灿薪搪毠�27人，其中，在職19人，退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個(gè)科室。公車(chē)改革后單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為機(jī)關(guān)及內(nèi)設(shè)4個(gè)科室的年度預(yù)算。
三、中共岳陽(yáng)縣委黨校2018年度部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2018年初收入預(yù)算為684.82萬(wàn)元，其中：縣財(cái)政安排一般公共預(yù)算撥款684.82萬(wàn)元，比2017年增加104.87萬(wàn)元，增加了18.08%，增加的原因?yàn)槿藛T工資增長(zhǎng)以及車(chē)改補(bǔ)貼的增長(zhǎng)及申請(qǐng)的辦公樓維修改造資金300萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)684.82萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出187.1萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)197.72萬(wàn)元、項(xiàng)目支出300萬(wàn)元。
支出增減情況及原因：比2017年增加104.87萬(wàn)元，增加了18.08%，增加的原因?yàn)槿藛T工資增長(zhǎng)以及車(chē)改補(bǔ)貼的增長(zhǎng)及申請(qǐng)的辦公樓維修改造資金300萬(wàn)元。
補(bǔ)充說(shuō)明：政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
中共岳陽(yáng)縣委黨校無(wú)政府性基金收入，無(wú)政府性基金支出，無(wú)相關(guān)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入684.82萬(wàn)元，其中：基本支出384.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出300萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為384.82萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，機(jī)關(guān)辦公樓維修300萬(wàn)元。機(jī)關(guān)維修費(fèi)是因?yàn)辄h校辦公樓陳舊破爛、房屋漏水嚴(yán)重，難以保障教職員工的基本工作環(huán)境，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)黨校維修舊辦公樓的費(fèi)用預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共197.72萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)9.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，水費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)8萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.36萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)7.45萬(wàn)元（含車(chē)改交通補(bǔ)貼5.45萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，維修費(fèi)3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)95萬(wàn)元，辦公設(shè)備及其他購(gòu)置45.41萬(wàn)元等。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)10.95萬(wàn)元，比2017年增加8.22萬(wàn)元，增加的原因是把公務(wù)交通補(bǔ)貼納入了三公經(jīng)費(fèi)的范疇。其中：公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)接待89批次，875余人。比2017年增加0.77萬(wàn)元，增加的原因是預(yù)計(jì)辦公樓維修工程需要增加，一定進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。預(yù)算公務(wù)用車(chē)7.45萬(wàn)元（含公務(wù)交通補(bǔ)貼5.45萬(wàn)元）。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)標(biāo)準(zhǔn)。2018年單位不安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年機(jī)關(guān)建設(shè)采購(gòu)計(jì)劃：
1、工程類(lèi)：辦公樓維修及附屬設(shè)施建設(shè)230萬(wàn)元
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（一）截至2017年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為8951082.64元。其中，房屋占比15.23%、20萬(wàn)元以上通用設(shè)備占比11.54%。
①、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報(bào)告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。
③、通用及專(zhuān)用設(shè)備共160萬(wàn)元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報(bào)告廳的專(zhuān)用會(huì)議設(shè)備。
④、2017年資產(chǎn)增長(zhǎng)率為5.13%。
（二）針對(duì)黨校人均占有房屋、辦公用房超過(guò)100平方米每人的問(wèn)題，現(xiàn)做如下說(shuō)明：
①、為改善我校辦學(xué)水平、提升教學(xué)質(zhì)量，我校實(shí)有辦公用房1棟，學(xué)員宿舍樓2棟（可容納360余人住宿），報(bào)告廳1棟（可容納500余人會(huì)議服務(wù)），食堂1棟（可容納350余人用餐服務(wù)）。
②、其中一棟辦樓為辦公用房實(shí)際面積為1500平方米。
③由于由于資產(chǎn)處置審批程序繁瑣，導(dǎo)致我單位還未來(lái)得及進(jìn)行資產(chǎn)處置的資產(chǎn)部分存在。
⑤、經(jīng)相關(guān)處置后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例約為67.72，并未超標(biāo)。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2018年度完成辦公樓維修改造工程，為全縣黨員、干部教育培訓(xùn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障；高標(biāo)準(zhǔn)承辦各類(lèi)型會(huì)務(wù)工作。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第二部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算表格
