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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

方盾

聯(lián)絡(luò)電話

13974015007

人員編制

20

實(shí)有人數(shù)

18

職能職責(zé)概述

主要職責(zé)是承擔(dān)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員教育培訓(xùn)工作

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：抓實(shí)“創(chuàng)建省示范性縣級黨校”、“創(chuàng)建市級文明單位”兩個創(chuàng)建；

任務(wù)2：提升培訓(xùn)質(zhì)量、提升教研質(zhì)量、提升服務(wù)質(zhì)量，辦好各類型培訓(xùn)班、服務(wù)各類型會務(wù)；

任務(wù)3：加強(qiáng)思想建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉潔建設(shè)；

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

2018年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下縣委黨校深入貫徹落實(shí)黨的十八屆六中全會和十九大精神，認(rèn)真執(zhí)行《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下黨校工作的意見》，堅持黨校姓黨根本原則，積極配合縣中心工作，堅持“質(zhì)量立校、從嚴(yán)治校、創(chuàng)新興�！钡霓k學(xué)理念，開拓創(chuàng)新，多措并舉，為全縣經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展提供人才保證和智力支持，不斷開創(chuàng)干部教育培訓(xùn)工作的新局面。

我單位2017年機(jī)關(guān)收入為678.66萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款496.84萬元.工資76.80萬元，住房公積金16.64萬元、津補(bǔ)貼60.24萬元、培訓(xùn)費(fèi)21.35萬元、主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)80萬元、教師培訓(xùn)調(diào)研經(jīng)費(fèi)15萬元、報告廳維修3萬元、會議費(fèi)0.97萬元、其他商品和服務(wù)支出15.83萬元、養(yǎng)老金28.39。公務(wù)交通補(bǔ)貼5.45、項目支出330萬元、其他支出24.99萬元。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

678.66

496.84

181.82

1、局機(jī)關(guān)

678.66

496.84

181.82

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

678.66

153.68

96.98

428

1、局機(jī)關(guān)

678.66

153.68

96.98

428

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1.89

1.89

0

0

0

0

1、局機(jī)關(guān)

1.89

1.89

0

0

0

0

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

971.14

971.14

0

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

任務(wù)1：切實(shí)抓實(shí)了“創(chuàng)建省示范性縣級黨�！�、“創(chuàng)建市級文明單位”兩個創(chuàng)建工作；

任務(wù)2：提升培訓(xùn)質(zhì)量、提升教研質(zhì)量、提升服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)辦好了各類型培訓(xùn)班、服務(wù)各類型會務(wù)質(zhì)量優(yōu)；

任務(wù)3：切實(shí)加強(qiáng)了思想建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉潔建設(shè)；

已完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

辦好各類培訓(xùn)班25期以上

100%

100%

承辦各類型會務(wù)150余場次

≦0

≦0

時效指標(biāo)

執(zhí)行率

100%

100%

成本指標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

678.66

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

教學(xué)質(zhì)量測評優(yōu)良率

效益明顯

基本完成

社會調(diào)研和宣講活動得到廣大干部群眾一致好評

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾或服務(wù)對象

98%

100%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

余大紅

校長

中共岳陽縣委黨校

姜中葵

副校長

中共岳陽縣委黨校

方盾

出納

中共岳陽縣委黨校

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、中共岳陽縣委黨校單位概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。

2、承辦全縣部門相關(guān)培訓(xùn)、會務(wù)。

3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）中共岳陽縣委黨校單位構(gòu)成

中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨校”、“岳陽縣行政學(xué)�！�、“省示范性縣級黨�！钡呐谱�。共有教職工26人，其中，在職18人，退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個科室。公車改革后單位無公務(wù)用車。

（三）收入支出決算總體情況說明

2018年縣委黨校收入總計為678.66萬元，支出總計678.66萬元。其中，2018年基本支出預(yù)算為678.66萬元，2018年基本支出決算數(shù)為678.66萬元。比2018年年初預(yù)算增加293.84萬元，增加了76.36%，增加的原因?yàn)閯?chuàng)省示范性縣級黨校培訓(xùn)樓維修加固工程及停車坪建設(shè)工程項目資金330萬元。

二、中共岳陽縣委黨校整體支出及管理情況

（一）基本支出

中共岳陽縣委黨校2018年基本支出678.66萬元。其中：工資福利支出163.51萬元，主要包括基本工資76.8萬元，津補(bǔ)貼43.05萬元，獎金及績效工資12.2，創(chuàng)省示范性縣級黨校培訓(xùn)樓維修加固工程及停車坪建設(shè)項目開支330萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)216.61萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共216.61萬元。主要包括：辦公費(fèi)10.13萬元，印刷費(fèi)7.02萬元，水費(fèi)2.26萬元，電費(fèi)13.62萬元，咨詢費(fèi)0.6萬元，醫(yī)療費(fèi)4.38萬元，其他交通費(fèi)用2.06萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元，差旅費(fèi)2.4，工會經(jīng)費(fèi)14.78萬元，維修費(fèi)10.35萬元，會議費(fèi)0.97萬元，勞務(wù)費(fèi)8.35萬元，培訓(xùn)費(fèi)61.97萬元，辦公設(shè)備購置18.3萬元，其他商品和服務(wù)支出15.83萬元，其他專用設(shè)備購置22.29萬元，其他支出等19.41萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

根據(jù)中共岳陽縣委常委會議紀(jì)要，岳縣�！�2018】4號文件批示，縣財政安排300萬元創(chuàng)建湖南省示范性縣級黨校經(jīng)費(fèi)；后期又批示安排80萬元停車坪建設(shè)經(jīng)費(fèi)。截止2018年12月31日，縣財政總計已安排資金330萬元，支出330萬元，基本實(shí)現(xiàn)了財政收支平衡。

2、專項資金實(shí)際使用情況分析

縣財政安排的330萬元專項創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)主要用于培訓(xùn)樓維修加固（139.14萬元）、綠化工程（20萬元）、校園文化建設(shè)（45.53萬元）、停車坪建設(shè)（35.8萬元）、功能室建設(shè)（51.28萬元）及相關(guān)附屬工程（38.99萬元）。

3、專項資金管理情況分析

資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。嚴(yán)格專項資金初審、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。專項資金報賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

三、中共岳陽縣委黨校專項組織實(shí)施情況

（一）專項組織情況分析

根據(jù)工最需要，中共岳陽縣委黨校專門成立了創(chuàng)建湖南省示范性縣級黨校工作領(lǐng)導(dǎo)小組。余大紅（校長）任組長，張愛斌（副校長）任副組長，袁艷（辦公室主任）、王瑋（行政事務(wù)室主任）、吳煥青（培訓(xùn)科科長）任組員的項目機(jī)構(gòu)小組。

（二）專項管理情況分析

資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。嚴(yán)格專項資金初審、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。專項資金報賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

四、中共岳陽縣委黨校整體支出績效情況

2018年以來，中共岳陽縣委黨校圍繞省、市、縣下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行黨校的職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作，全面和超額完成了各項工作任務(wù)。

重點(diǎn)完成并成功創(chuàng)建省示范性縣級黨校。

①圍繞縣域重點(diǎn)工作，大力推進(jìn)黨員、干部教育培訓(xùn)工作，全年超額完成計劃內(nèi)、外培訓(xùn)班。

②高標(biāo)準(zhǔn)完成各類型會務(wù)接待工作，服務(wù)縣級領(lǐng)導(dǎo)，縣直各部門單位。

③成功創(chuàng)建湖南省示范性縣級黨校；

④脫貧攻堅工作出臺《岳陽縣委黨校扶貧工作實(shí)施方案》，1家企業(yè)與貧困戶23戶、結(jié)對開展產(chǎn)業(yè)幫扶。下派1名副科級干部長期駐點(diǎn)，投入資金4余萬元，落實(shí)機(jī)關(guān)干部11人與23戶貧困戶結(jié)對幫扶，每月進(jìn)村入戶開展走訪調(diào)查等，紅光村2018年順利實(shí)現(xiàn)貧困村出列、實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。

五、存在的主要問題

1、財務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。

2、財務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、加強(qiáng)專項資金管理，實(shí)行項目申報制，按預(yù)算執(zhí)行。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，堅決把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。

2、進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律。

3、財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，多組織業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，包括“走出去”，多學(xué)習(xí)外單位經(jīng)驗(yàn)。