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岳陽縣20 19年度中共岳陽縣委黨校整體支出 績效評價自評報告
來源:黨校   2020-08-14 09:19
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部門(單位)名稱        中共岳陽縣委黨校          

預(yù)算編碼                 yyx18                  

評價方式:部門(單位)績效自評

填報人:方盾

聯(lián)系電話:

 

報告日期:2020年6月 19日

岳陽縣財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

方盾

聯(lián)絡(luò)電話

13974015007

人員編制

20

實有人數(shù)

20

職能職責(zé)概述

主要職責(zé)是承擔(dān)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員教育培訓(xùn)工作

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1:抓實“創(chuàng)建省示范性縣級黨!薄ⅰ皠(chuàng)建市級文明單位”兩個創(chuàng)建;

任務(wù)2:提升培訓(xùn)質(zhì)量、提升教研質(zhì)量、提升服務(wù)質(zhì)量,辦好各類型培訓(xùn)班、服務(wù)各類型會務(wù);

任務(wù)3:加強思想建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉潔建設(shè);

 

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

2019年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下縣委黨校深入貫徹落實黨的十八屆六中全會和十九大精神,認(rèn)真執(zhí)行《中共中央關(guān)于加強和改進(jìn)新形勢下黨校工作的意見》,堅持黨校姓黨根本原則,積極配合縣中心工作,堅持“質(zhì)量立校、從嚴(yán)治校、創(chuàng)新興校”的辦學(xué)理念,開拓創(chuàng)新,多措并舉,為全縣經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展提供人才保證和智力支持,不斷開創(chuàng)干部教育培訓(xùn)工作的新局面。

我單位2019年機關(guān)收入為778.14萬元,其中經(jīng)費撥款778.14萬元;竟べY90.94萬元,住房公積金30.90萬元、津補貼28.18萬元、績效工資6.78萬元、辦公費5.85萬元、印刷費4.27萬元、電費7.5萬元、水費、1.19萬元、物業(yè)管理費23.24萬元、手續(xù)費21萬元、差旅費2.08萬元、維修費1.72萬元、撫恤金及其他對個人和家庭的補助3.06萬元、非基建基礎(chǔ)建設(shè)費87.72萬元、培訓(xùn)費64.15萬元、主體班培訓(xùn)經(jīng)費80萬元、教師培訓(xùn)調(diào)研經(jīng)費15萬元、報告廳維修3萬元、工會經(jīng)費15.02萬元、會議費32.87萬元、其他商品和服務(wù)支出18.42萬元、養(yǎng)老金40.85。公務(wù)接待費2.68萬元、公務(wù)交通補貼5.45等。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

778.14

 

605.27

 

172.87

 

1、局機關(guān)

778.14

 

605.27

 

172.87

 

2、二級機構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級機構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機構(gòu)名稱

支出合計

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

787.99

 

237.82

367.45

182.72

 

1、局機關(guān)

787.99

 

237.82

367.45

182.72

 

2、二級機構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級機構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2.68

2.68

 

 

 

 

1、局機關(guān)

2.68

2.68

 

 

 

 

2、二級機構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級機構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

975.93

975.93

0

 

1、局機關(guān)

975.93

975.93

0

 

2、二級機構(gòu)1

 

 

 

 

3、二級機構(gòu)2

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

任務(wù)1:切實抓實了“創(chuàng)建省示范性縣級黨!、“創(chuàng)建市級文明單位”兩個創(chuàng)建工作;

任務(wù)2:提升培訓(xùn)質(zhì)量、提升教研質(zhì)量、提升服務(wù)質(zhì)量,切實辦好了各類型培訓(xùn)班、服務(wù)各類型會務(wù)質(zhì)量優(yōu);

任務(wù)3:切實加強了思想建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉潔建設(shè);

 

已完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

辦好各類培訓(xùn)班25期以上

100%

100%

承辦各類型會務(wù)150余場次

≦0

≦0

時效指標(biāo)

執(zhí)行率

100%

100%

 

 

 

成本指標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

678.66

 

 

 

 

效益目標(biāo)

(預(yù)期實現(xiàn)的效益)

社會效益

教學(xué)質(zhì)量測評優(yōu)良率

效益明顯

基本完成

社會調(diào)研和宣講活動得到廣大干部群眾一致好評

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

 

 

 

 

 

 

生態(tài)效益

 

 

 

 

 

 

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾或服務(wù)對象

100%

98%

 

 

 

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

陳琳

校長

中共岳陽縣委黨校

 

姜中葵

副校長

中共岳陽縣委黨校

 

方盾

出納

中共岳陽縣委黨校

 

 

 

 

 

評價組組長(簽字):

 

 

 

 

年    月    日

部門(單位)意見:

 

 

 

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

年    月    日

 

填報人(簽名):                          聯(lián)系電話:

五、評價報告綜述(文字部分)

 

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

(二)專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門(單位)專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

(二)專項管理情況分析

四、部門(單位)整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議