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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

吳煥青

聯(lián)絡(luò)電話

13575026436

人員編制

20

實(shí)有人數(shù)

24

職能職責(zé)概述

縣委黨校是縣委的重要部門，公益一類正科級事業(yè)單位，核定人員編制20個，內(nèi)設(shè)辦公室、教研科、社會培訓(xùn)科、行政事務(wù)室4個科室，是湖南省綜合示范性縣級黨校�？h委黨校堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持“政治立校、從嚴(yán)治校、創(chuàng)新興�！钡霓k學(xué)理念，充分發(fā)揮岳陽縣理論教育主陣地，黨員培訓(xùn)主渠道作用，堅持教學(xué)、科研、咨政一體化發(fā)展，具備200人的辦學(xué)規(guī)模，辦學(xué)綜合水平顯著提升。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：培訓(xùn)、輪訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部。

任務(wù)2：完成全縣各部門專題培訓(xùn)任務(wù)。

任務(wù)3：服務(wù)全縣理論政策宣講。

任務(wù)4：研究國家、省、市、縣重點(diǎn)科研課題。

任務(wù)5：為全縣會務(wù)工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

任務(wù)6：逐步完善陣地建設(shè)設(shè)施設(shè)備。

任務(wù)7：完成縣委縣政府安排的其他各項(xiàng)工作。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1：單位全年平穩(wěn)運(yùn)行，資金使用安全，收支平衡。

2: 圓滿完成全縣各類培訓(xùn)班15期。

3: 承辦各項(xiàng)會議109場。

3：嚴(yán)格落實(shí)了縣委縣政府下達(dá)的防疫隔離點(diǎn)工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

650.40

29.91

6,45.02

5.38

1、局機(jī)關(guān)

650.40

29.91

6,45.02

5.38

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

643.14

517.78

279.16

238.62

125.36

7.25

37.17

1、局機(jī)關(guān)

643.14

517.78

279.16

238.62

125.36

7.25

37.17

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

0.75

0.75

1、局機(jī)關(guān)

0.75

0.75

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1070.45

1070.45

1、局機(jī)關(guān)

1070.45

1070.45

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。

目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：完成各類培訓(xùn)、承辦各項(xiàng)會議。

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。

目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：圓滿完成全縣各類培訓(xùn)班15期、

承辦各項(xiàng)會議109場、嚴(yán)格落實(shí)了縣委縣政府下達(dá)的防疫隔離點(diǎn)工作。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

指標(biāo)2：政府采購執(zhí)行率

100%

指標(biāo)3：固定資產(chǎn)利用率

100%

指標(biāo)4：公務(wù)卡刷卡率

100%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

指標(biāo)2：三公經(jīng)費(fèi)變動率

≤0

指標(biāo)3：全年完成3000人左右的培訓(xùn)任務(wù)。

100%

指標(biāo)4：全年承辦會務(wù)109場次。

100%

指標(biāo)5：全年完成2次大規(guī)模理論政策送交活動。

100%

指標(biāo)6：完成防疫點(diǎn)工作

100%

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：培訓(xùn)任務(wù)

12月中旬已完成

指標(biāo)2：承辦會務(wù)

12月底已完成

指標(biāo)3：送教活動

11月底已完成

指標(biāo)4：防疫點(diǎn)工作

12月底已完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：財政支出績效目標(biāo)

643.14萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：培養(yǎng)入黨積極分子

指標(biāo)2：加強(qiáng)黨員干部黨性教育

進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，為黨的建設(shè)和發(fā)展提供堅強(qiáng)的政治和組織保障

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

使廣大黨員理想信念進(jìn)一步堅定，黨性觀念進(jìn)一步增強(qiáng)，優(yōu)良作風(fēng)進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)，不斷增強(qiáng)黨的生機(jī)活力

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

陳琳

校長

縣委黨校

吳煥青

校委委員

縣委黨校

袁艷

副校長

縣委黨校

湯建新

辦公室主任

縣委黨校

評價組組長（簽字）：

同意以上自評意見

2022年6月28日

部門（單位）意見：

同意以上自評意見

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

2022年6月28日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）單位基本情況：縣委黨校是縣委的重要部門，公益一類正科級事業(yè)單位，核定人員編制20個，內(nèi)設(shè)辦公室、教研科、社會培訓(xùn)科、行政事務(wù)室4個科室，是湖南省綜合示范性縣級黨校�？h委黨校堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持“政治立校、從嚴(yán)治校、創(chuàng)新興�！钡霓k學(xué)理念，充分發(fā)揮岳陽縣理論教育主陣地，黨員培訓(xùn)主渠道作用，堅持教學(xué)、科研、咨政一體化發(fā)展，具備200人的辦學(xué)規(guī)模，辦學(xué)綜合水平顯著提升。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年中共縣委黨�？傊С�643.14萬元，其中：基本支出517.78萬元，包括工作福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出125.36萬元，主要是主體班培訓(xùn)、報告廳等設(shè)施維護(hù)、防疫隔離點(diǎn)開支。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年中共縣委黨�；�本支出517.78萬元，其中工資福利支出279.09萬元、一般商品和服務(wù)支出238.62萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.7萬元。全校三公經(jīng)費(fèi)支出0.75萬元。年初我單位制定了經(jīng)費(fèi)預(yù)算時，明確了三公經(jīng)費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn)。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2021年中共縣委黨校共計收到專項(xiàng)資金125.36萬元，其中培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)74萬元、防疫隔離點(diǎn)經(jīng)費(fèi)25.65萬元、設(shè)施維修經(jīng)費(fèi)25.71萬元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2021年中共縣委黨校共計支出專項(xiàng)資金125.36萬元，其中培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)74萬元、防疫隔離點(diǎn)經(jīng)費(fèi)25.65萬元、設(shè)施維修經(jīng)費(fèi)25.71萬元。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

我校根據(jù)上級有關(guān)部門對專項(xiàng)資金的管理和使用要求，嚴(yán)格按照國庫集中支付管理辦法，做到了專款專用，會計處理分項(xiàng)目進(jìn)行核算。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況：分析我校根據(jù)上級有關(guān)部門對專項(xiàng)資金的管理和使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，成立了以校長為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、財務(wù)室、辦公室工作人員為成員的工作小組，采取各科室分工合作的辦法，對有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。

（二）專項(xiàng)管理情況分析：為了加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，有效控制項(xiàng)目資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益，我局對專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。

四、部門（單位）整體支出績效情況  

設(shè)立了年度績效目標(biāo)，制定了績效運(yùn)行監(jiān)控方案和績效評價方案，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，為黨的建設(shè)和發(fā)展提供堅強(qiáng)的政治和組織保障，使廣大黨員理想信念進(jìn)一步堅定，黨性觀念進(jìn)一步增強(qiáng)，優(yōu)良作風(fēng)進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)，不斷增強(qiáng)黨的生機(jī)活力。

五、存在的主要問題

1、財務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)。

2、財務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、年度預(yù)算需進(jìn)一步細(xì)化。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 

1、加強(qiáng)預(yù)算管理，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算支出科目，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制支出。

2、希望縣委縣政府重視黨校基礎(chǔ)建設(shè)和科研建設(shè)，相關(guān)部門積極配合。黨�；�礎(chǔ)實(shí)施陳舊，老化嚴(yán)重，維護(hù)、修繕資金缺口較大；科研經(jīng)費(fèi)應(yīng)逐年增加。