中共岳陽(yáng)縣委黨校2021年度
部門決算公開
目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分：中共岳陽(yáng)縣委黨校單位概況
一、 部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會(huì)務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽(yáng)縣委黨校為岳陽(yáng)縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽(yáng)縣委黨�！�、“岳陽(yáng)縣行政學(xué)�！�、“省示范性縣級(jí)黨校”的牌子。共有教職工27人，其中，在職20人，退休人員7人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個(gè)科室。
（二）決算單位構(gòu)成。我單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此，我單位2021年部門決算即中共岳陽(yáng)縣委黨校本級(jí)2021年部門決算。
第二部分 2021年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)680.3萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金29.9萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)106.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6%，主要是因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
2021年度支出總計(jì)680.3萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金37.16萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)139.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，主要是因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)650.4萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入645.02萬(wàn)元，占99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入5.38萬(wàn)元，占1%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)643.15萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出517.79萬(wàn)元，占80%；項(xiàng)目支出125.36萬(wàn)元，占20%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)645.02萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加71.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%，主要是因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)638.36萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加94.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%，主要是因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出638.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加94.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出638.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出586.86萬(wàn)元，占92%；衛(wèi)生健康（類）支出51.5萬(wàn)元，占8%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為420.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為638.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為420.77萬(wàn)元，支出決算為493.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
6、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款） 其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
7、一般公共服務(wù)支出（類）公共衛(wèi)生（款） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出513萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)278.42萬(wàn)元，占基本支出的54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)234.58萬(wàn)元，占基本支出的46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.2萬(wàn)元，支出決算為0.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的34%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.2萬(wàn)元，支出決算為0.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，與上年相比減少1.68萬(wàn)元，減少38%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.75萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.75萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組9個(gè)、來(lái)賓60人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是聯(lián)系黨員、干部培訓(xùn)、政治建設(shè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金支出。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出234.58萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.46萬(wàn)元，降低18%。主要原因是：嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.08萬(wàn)元，用于召開3會(huì)議，人數(shù)43人，內(nèi)容為2021黨校工作開展；開支培訓(xùn)費(fèi)15.02萬(wàn)元，用于開展教學(xué)科研培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為教學(xué)科研培訓(xùn)；
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額21.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.86萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金125.36 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)主體班培訓(xùn)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出125.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，落實(shí)了省、市、縣委的培訓(xùn)要求，提高了黨員干部素質(zhì)。
完成了縣委交辦的培訓(xùn)、輪訓(xùn)任務(wù)，黨員干部素養(yǎng)得到了顯著提升。
社會(huì)反響好、評(píng)價(jià)高。
組織對(duì)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出638.36 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，設(shè)立了年度績(jī)效目標(biāo)，制定了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方案和績(jī)效評(píng)價(jià)方案，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，為黨的建設(shè)和發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保障，使廣大黨員理想信念進(jìn)一步堅(jiān)定，黨性觀念進(jìn)一步增強(qiáng)，優(yōu)良作風(fēng)進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)，不斷增強(qiáng)黨的生機(jī)活力。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
主體班項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為125.36 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為125.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了中青班、科干班等培訓(xùn)任務(wù)；二是保證了培訓(xùn)水平、保證了培訓(xùn)質(zhì)量。主體班項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：落實(shí)了省、市、縣委的培訓(xùn)要求，提高了黨員干部素質(zhì)。
完成了縣委交辦的培訓(xùn)、輪訓(xùn)任務(wù)，黨員干部素養(yǎng)得到了顯著提升。
社會(huì)反響好、評(píng)價(jià)高。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第五部分 附件
中共岳陽(yáng)縣委黨校2021年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc