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中共岳陽(yáng)縣委黨校2023年預(yù)算公開
來(lái)源:縣委黨校   2023-01-10 09:13
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  中共岳陽(yáng)縣委黨校

  2023年度單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。

  2、承辦全縣部門相關(guān)會(huì)務(wù)。

  3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  中共岳陽(yáng)縣委黨校為岳陽(yáng)縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位,掛“中共岳陽(yáng)縣委黨!薄霸狸(yáng)縣行政學(xué)校”“湖南省綜合性示范性縣級(jí)黨!钡呐谱。共有教職工30人,其中,在職21人,退休人員9人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研科、行政事務(wù)室4個(gè)科室。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算333.7萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款333.7萬(wàn)元(納入非稅專戶管理的非稅收入130萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。2022年,本單位部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算,本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款支出,所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20表均為空。收入較去年減少85.91萬(wàn)元,主要是因?yàn)辄h員干部培訓(xùn)教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2023年本單位支出預(yù)算333.7萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)216.09萬(wàn)元,教育支出64萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.67萬(wàn)元、、衛(wèi)生健康支出13.23萬(wàn)元、住房保障支出16.71萬(wàn)元。支出較去年減少85.91萬(wàn)元,其中基本支出減少17.61萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少68.3萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楠?jiǎng)勵(lì)績(jī)效暫未納入預(yù)算,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)辄h員干部培訓(xùn)教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算333.7萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出216.09萬(wàn)元,占64.76%;教育支出64萬(wàn)元,占19.18%、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.67萬(wàn)元、占7.09%、衛(wèi)生健康支出13.23萬(wàn)元、占3.96%、住房保障支出16.71萬(wàn)元、占5.01%,具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為252萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為81.7萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出17.7萬(wàn)元,主要用于黨員干部教育培訓(xùn)等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,主要用于報(bào)告廳維修等方面。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元,(數(shù)據(jù)來(lái)源見表16,按類級(jí)功能科目說(shuō)明每大類功能科目下的金額和比例。2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。)

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.54萬(wàn)元,比上一年增加12.54萬(wàn)元,增加69.67%。主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼列入商品服務(wù)支出。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。跟上年度持平。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  (四)政府采購(gòu)情況

  2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為333.7萬(wàn)元,其中,基本支出252萬(wàn)元,項(xiàng)目支出81.7萬(wàn)元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  六、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

中共岳陽(yáng)縣委黨校2023年預(yù)算公開表.xlsx