2022年度
中共岳陽縣委黨校部門決算
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽縣委黨校概況
一、 部門職責
中共岳陽縣委黨校(以下簡稱縣委黨校)是縣委直屬正科級公益一類事業(yè)單位，加掛岳陽縣行政學(xué)校、岳陽縣社會主義學(xué)校牌子。
縣委黨校貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于黨校工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對黨校工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo).主要職責是:
(一)負責全縣主職干部、副科級干部和中青年后備干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)。
(二)負責全縣新提拔科級領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)。
(三)負責全縣村干部、村級后備干部的培訓(xùn)、輪訓(xùn)。(四)負責全縣新發(fā)展黨員的培訓(xùn)。
(五)負責全縣公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)、輪訓(xùn)和繼續(xù)教育。
(六)負責全縣共青團干部、婦女干部、統(tǒng)戰(zhàn)干部、企業(yè)干部的培訓(xùn)。
(七)做好全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位理論宣傳和黨課輔導(dǎo)工作。
(八)加強政策理論研究，加強縣情縣策調(diào)研，為縣委、政府決策當好參謀助手。
(九)切實抓好黨校教師隊伍和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。縣委黨校包括:
1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔文稿起草、資料報送、日常考核、圖書檔案管理、公務(wù)接待、校園環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、機關(guān)綠化、財務(wù)管理等工作。
2.教研室。負責制訂教學(xué)計劃，抓好教學(xué)組織管理服務(wù)、督促檢查考核、科學(xué)研究等工作。
3.社會培訓(xùn)室。負責制訂年度培訓(xùn)計劃、各類培訓(xùn)班的聯(lián)系協(xié)調(diào)安排、學(xué)員管理等工作;負責報告廳會議的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
4.行政事務(wù)室。負責后勤服務(wù)、校產(chǎn)管理等工作
（二）決算單位構(gòu)成。縣委黨校2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：我單位無二級機構(gòu)，因此，我單位2022年部門決算即中共岳陽縣委黨校本級2022年部門決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計932.9萬元。與上年相比，增加252.6萬元，增長37%，主要是因為報告廳維修及培訓(xùn)經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計877.31萬元，其中：財政撥款收入827.98萬元，占94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入49.33萬元，占6%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計905.85萬元，其中：基本支出458.85萬元，占50.65%；項目支出447萬元，占49.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計878.37萬元，與上年相比，增加233.35萬元,增長36.18%，主要是因為報告廳維修及培訓(xùn)經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出831.92萬元，占本年支出合計的91.84%，與上年相比，財政撥款支出增加193.58萬元，增長30.32%，主要是因為報告廳維修及培訓(xùn)經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出831.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出788.25萬元，占94.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出23.78萬元，占2.9%;占衛(wèi)生健康（類）支出3.11萬元，占0.4%；住房保障（類）支出16.78萬元，占1.95%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為419.61萬元，支出決算數(shù)為831.92萬元，完成年初預(yù)算的198.26%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為379.05萬元，支出決算為382.88萬元，完成年初預(yù)算的1.01%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為295.88萬元。
4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為81.5萬元。
5、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為22.38萬元，支出決算為23.78萬元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.11萬元。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為16.78萬元，支出決算為16.78萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出450.32萬元，其中：
人員經(jīng)費281.84萬元，占基本支出的62.59%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險等。
公用經(jīng)費168.48萬元，占基本支出的37.41%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、維修費、其他交通費用等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入19.4萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出19.4萬元，其中基本支出0萬元，項目支出19.4萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為19.4萬元，支出決算為19.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要為報告廳維修改造開支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.91萬元，完成預(yù)算的95%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.91萬元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按要求壓縮接待開支，與上年相比增加1.15萬元，增長153%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.9萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
……支出XXXX萬元，主要用于………
2、公務(wù)接待費支出決算為1.91萬元，全年共接待來訪團組31個、來賓159人次，主要是聯(lián)系各項工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，XXXX（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛……。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出168.48萬元，比上年決算數(shù)減少66.1 萬元，降低28%。主要原因是：培訓(xùn)費列項目支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費2.19萬元，用于召開機關(guān)各類會議，人數(shù)81人，；開支培訓(xùn)費0.8萬元，用于開展單位人員培訓(xùn)，人數(shù)18人，內(nèi)容為單位人員培訓(xùn)開支；舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是……。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目11個，二級項目11個，共涉及資金381.6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度報告廳 等1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金19.4萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度XXX、XXX 等0 個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“報告廳維修”“疫情防控”等11個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出381.6 萬元，政府性基金預(yù)算支出19.4 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目完成情況良好。
組織對岳陽縣委黨校等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出831.92 萬元，政府性基金預(yù)算支出19.4萬元。從評價情況來看，單位運行情況良好。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
XXX 項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為XX 分。項目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬元，完成預(yù)算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
XXX 項目績效自評綜述：……。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
（績效評價報告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、……
………
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
