岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算公開
一、部門基本概況
（一）主要職能
我會(huì)主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
9、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我單位現(xiàn)有編制34人,在職干部職工31人，離退休人員3人；其中差額撥款17人。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股，財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算；二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)，岳陽縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
二、岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
公開表格附后
三、岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。2017年度收入總計(jì)797.72萬元，2017年總支出797.72萬元，收支均比上年增長19.3%。收入增長的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加和行政運(yùn)行收入增加。支出增長的主要原因是對(duì)殘疾人康復(fù)救助等項(xiàng)目投入加大，以及工資、津補(bǔ)貼的提標(biāo)等因素。
（二）2017年度收入決算情況。2017年度收入總計(jì)797.72萬元，其中：公共財(cái)政撥款687.38萬元，增長10.6%，增長的原因是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)等撥款增加。其他收入110.34萬元，增長原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。
(三)2017年度支出決算情況。2017年支出797.72萬元，包括殘疾人事業(yè)投入、保障我局各項(xiàng)支出，包括用于辦公等日常公用經(jīng)費(fèi)等。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出687.38萬元，占總支出的86.17%；其他支出110.34萬元，占總支出的13.83%。
（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度收入總計(jì)797.72萬元，比上年增長19.3%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入687.381萬元，比上年增長10.6%；政府性基金撥款收入110.34萬元，比上年增長233%。收入增加的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加和行政運(yùn)行收入增加。2017年度財(cái)政撥款總支出797.72萬元，比上年增長19.3%，支出增長的主要原因是對(duì)殘疾人康復(fù)救助等項(xiàng)目投入加大，以及工資、津補(bǔ)貼的提標(biāo)等因素。
（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入687.38萬元，比上年增長10.6%，增長的原因主要是行政運(yùn)行收入增加。一般公共預(yù)算撥款支出687.38萬元，比上年增加10.6%。增長的主要因素是對(duì)殘疾人康復(fù)救助等項(xiàng)目投入加大，以及工資、津補(bǔ)貼的提標(biāo)等因素。
1、 （六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出687.38萬元，比上年增加10.6%。支出明細(xì)為：工資福利支出251.16萬元，一般商品和服務(wù)支出98.32萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出337.43萬元（其中殘疾人補(bǔ)助支出328萬元。）購置辦公用品0.46萬元。
（七）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.5萬元，決算數(shù)為7.83萬元。其中公務(wù)預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為3.98萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元，決算數(shù)為3.85萬元。公務(wù)接待102批次820人次；2017年無因公出國（境）費(fèi)支出；公車保有數(shù)為1輛。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少2.34萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年政府性基金撥款收入110.34萬元，比上年增長233%。收入增加的主要原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金入增加。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、預(yù)算收支增減變化
2017年度總收入797.72萬元，較2016年度668.91萬元增長19.3%。其中：公共財(cái)政撥款687.38萬元，較2016年的621.61萬元增長10.6%，增長的原因是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)等撥款增加。其他收入110.34萬元，較2016年的47.3萬元增長233%，增長原因是中央用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金增加。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算359.1萬元。比2016年增加18%。增長的主要原因是工資津補(bǔ)貼提標(biāo)等。
3、政府采購支出情況。2017年我單位政府采購總額22.56萬元，為殘疾人輔助器具采購。
4、國有資產(chǎn)占用情況。我單位2017年12月31日帳面資產(chǎn)為146.25萬元：其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務(wù)大廳1個(gè)，輔具器材室2間）；通用設(shè)備64.85萬元（包括公車1臺(tái)，17.98萬元）；家具用具類21.39萬元。
（十）預(yù)算績效情況
2017年，我會(huì)緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，認(rèn)真履行“代表、服務(wù)、管理”職能，扎實(shí)開展康復(fù)救助、教育就業(yè)、精準(zhǔn)扶貧等工作，殘疾人生存狀況得到明顯改善，殘疾人整體素質(zhì)穩(wěn)步提升，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。具體成績有：
我單位緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，認(rèn)真履行“代表、服務(wù)、管理”職能，扎實(shí)開展康復(fù)救助、教育就業(yè)、精準(zhǔn)扶貧等工作，殘疾人生存狀況得到明顯改善，社會(huì)環(huán)境的文明程度進(jìn)一步提高，殘疾人整體素質(zhì)穩(wěn)步提升，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。
一是積極爭取政府支殘項(xiàng)目投入。財(cái)政、民政、人社等職能部門對(duì)重度殘疾人補(bǔ)貼發(fā)放，新農(nóng)合、新農(nóng)保等惠殘政策的落實(shí)給予有力支持，落實(shí)優(yōu)惠政策財(cái)政每年投入1500萬元以上。其中，我縣10000余名重度殘疾人享受生活及護(hù)理補(bǔ)貼，近2000名三、四級(jí)困難殘疾人享受生活補(bǔ)貼。殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人托養(yǎng)救助、殘疾兒童搶救性康復(fù)救助等項(xiàng)目年資金投入100萬以上。財(cái)政為重度殘疾人代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)以及合作醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)部分，資金投入達(dá)200余萬元，殘疾人參保率達(dá)100%。在危房改造、低保等政策落實(shí)中，對(duì)殘疾人家庭予以優(yōu)先保障和實(shí)行最高標(biāo)準(zhǔn)。
二是全力維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。牽頭組織了縣城無障礙設(shè)施改造工作，保障殘疾人平等參與社會(huì)，深入推進(jìn)全國文明縣城創(chuàng)建工作。通過大力督查指導(dǎo)和督促整改，縣城道路、醫(yī)院、賓館、銀行、公共文化場(chǎng)所等窗口服務(wù)單位無障礙化改造取得明顯效果。如城區(qū)公共廁所、主次干道的盲道、緣石坡道等都得到標(biāo)準(zhǔn)化無障礙改造。城區(qū)各紅綠燈路口都加裝了語音提示裝置。醫(yī)療公用通道、衛(wèi)生間、病房等都設(shè)置了殘疾人專用通道、馬桶和病床，并在掛號(hào)、繳費(fèi)、檢查等各個(gè)環(huán)節(jié)優(yōu)先照顧殘疾人。建立殘疾人法律援助工作站，為殘疾人提供優(yōu)良的政策法律服務(wù)。今年來，為殘疾人提供法律援助30余例，解決各類糾紛100余起，接待處理殘疾人來信來訪600余件次，辦結(jié)率達(dá)100%，較好地維護(hù)了殘疾人合法權(quán)益，殘疾人上訪現(xiàn)象得到根本性好轉(zhuǎn)。
三是有序開展殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。根據(jù)國務(wù)院《殘疾預(yù)防與殘疾人康復(fù)條例》及殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)的相關(guān)要求，我縣殘疾人康復(fù)工作基本實(shí)現(xiàn)了“四個(gè)全覆蓋”：即0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)全覆蓋；持證精神殘疾人康復(fù)全覆蓋；肢體殘疾人假肢裝配全覆蓋；對(duì)口扶貧村、連千村幫萬戶活動(dòng)聯(lián)系點(diǎn)殘疾人輔具適配全覆蓋。
四是順利完成動(dòng)態(tài)更新工作。我縣殘疾人基本服務(wù)狀況和需求調(diào)查信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新涉及近2萬個(gè)殘疾人家庭。我們進(jìn)一步細(xì)化措施、量化指標(biāo)、強(qiáng)化保障，穩(wěn)步推進(jìn)，確保工作取得實(shí)效�？h鄉(xiāng)兩級(jí)殘聯(lián)層層動(dòng)員部署，組織專門力量，抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，抓實(shí)入戶調(diào)查、信息采集、數(shù)據(jù)復(fù)核和數(shù)據(jù)錄入等工作。截止9月上旬，我縣殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新工作任務(wù)已全面完成，為推進(jìn)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)、精準(zhǔn)扶貧提供科學(xué)可靠的數(shù)據(jù)支撐和決策參考依據(jù)。
五是深入推進(jìn)殘疾人就業(yè)工作。對(duì)漏報(bào)及新增用人單位進(jìn)行了實(shí)地走訪，摸清各單位用工情況。聯(lián)合財(cái)政、地稅部門出臺(tái)了《關(guān)于開展按比例安排殘疾人就業(yè)審核認(rèn)定工作的函》，按比例安置殘疾人就業(yè)年審工作有序推進(jìn)。2017年，按比例安置殘疾人就業(yè)新增75人；以培訓(xùn)促就業(yè)197人（其中職業(yè)技能培訓(xùn)就業(yè)17人，農(nóng)村“陽光增收計(jì)劃”培訓(xùn)180人）；盲人按摩從業(yè)35人。組織殘疾人參加全縣春季就業(yè)招聘會(huì)，有20余名殘疾人與用人單位達(dá)成用工意向。針對(duì)建檔立卡貧困殘疾人，多批次組織開展了電子商務(wù)、家禽養(yǎng)殖、手機(jī)維修、盲人按摩等為主要內(nèi)容的培訓(xùn)班，全縣200余名殘疾人參加培訓(xùn)。廣大貧困殘疾人有望實(shí)現(xiàn)就近就業(yè)，脫貧增收。
六是扎實(shí)有力做好精準(zhǔn)扶貧工作。按照扶貧工作“一超過、兩不愁、三保障”的基本要求，多次深入聯(lián)系的毛田鎮(zhèn)珠港村開展扶貧工作。各幫扶責(zé)任人堅(jiān)持經(jīng)常性入戶走訪，了解貧困戶家庭情況及需求，幫助其增收脫貧。針對(duì)貧困戶面臨的住房、教育、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的主要困難和問題，進(jìn)一步加大資金投入和項(xiàng)目扶持力度，積極做好部門協(xié)調(diào)工作，做到貧困戶底子清楚、扶貧分工明確、扶貧責(zé)任清晰、扶貧措施精準(zhǔn)，有力推進(jìn)了貧困戶精準(zhǔn)脫貧工作。今年來，通過產(chǎn)業(yè)幫扶、易地搬遷、醫(yī)療救助、教育助學(xué)等措施，幫助4戶貧困家庭實(shí)現(xiàn)脫貧增收。同時(shí)，針對(duì)該村的殘疾人，免費(fèi)贈(zèng)送了輪椅、盲杖等輔具20余件次；上門辦理殘疾人證6次。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附件：
2017決算公開表格.xlsx
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告11.docx