岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)（匯總）2019年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)（匯總）2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)(匯總)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我會(huì)主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
我單位現(xiàn)有編制34人,在職干部職工30人，離退休人員4人。其中殘聯(lián)機(jī)關(guān)全額撥款13人，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)，岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站，差額撥款17人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有編制34人,在職干部職工30人，離退休人員4人。其中殘聯(lián)機(jī)關(guān)全額撥款13人，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)，岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站，差額撥款17人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，2019年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算及二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。本單位2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年預(yù)算收入總計(jì)604.5萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算收入，比上年預(yù)算增加34.4萬(wàn)元，增加6%。
收入增加原因：機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算減少、就業(yè)服務(wù)站工資預(yù)算增加；殘疾兒童康復(fù)救助配套資金增加。
（二）支出預(yù)算
2019年預(yù)算支出數(shù)604.5萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出604.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加34.4萬(wàn)元，增加6%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出190.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2.2萬(wàn)元，減少1 %；公用經(jīng)費(fèi)33.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加6.6萬(wàn)元，增加24 %；項(xiàng)目支出380萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 30萬(wàn)元，增加9%。
支出增減變化原因是機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算減少、就業(yè)服務(wù)站工資預(yù)算增加與殘疾兒童康復(fù)救助配套資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年本單位一般公共預(yù)算撥款收入604.5萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為224.5萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為380萬(wàn)元，是指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括殘疾人專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，殘疾兒童康復(fù)救助配套支出150萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目支出210萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款25.3萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少22萬(wàn)元，下降46.5%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，其中：
（1）公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，減少的原因厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待管理，壓縮開支。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元)，本單位公車改革后，保留一輛殘疾人流動(dòng)服務(wù)車，為中殘聯(lián)無(wú)償調(diào)撥，2019年支出與上年基本持平。
（3）無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算31萬(wàn)元。其中授予中小企業(yè)的合同金額為31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
我單位2018年12月31日，我單位固定資產(chǎn)為179.4萬(wàn)元：房屋及購(gòu)建物108.29萬(wàn)元，其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務(wù)大廳1個(gè)，輔具器材室2間）；專用設(shè)備18.59萬(wàn)元，公務(wù)用車一臺(tái)；通用設(shè)備51.85萬(wàn)元；家具用具類0.67萬(wàn)元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年整體績(jī)效說明：本年度預(yù)算申請(qǐng)資金604.5萬(wàn)元，主要是促進(jìn)全縣殘疾人事業(yè)不斷發(fā)展，殘疾人合法權(quán)益得到維護(hù)，殘疾人就業(yè)比例不斷提高，殘疾人生活質(zhì)量明顯改善，殘聯(lián)機(jī)關(guān)及就業(yè)服務(wù)站運(yùn)轉(zhuǎn)正常，行政運(yùn)行成本得到有效控制。
2019年重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效說明：本年度重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目為殘疾人就業(yè)保障金，申請(qǐng)預(yù)算資金210萬(wàn)元，主要用于開展殘疾人就業(yè)與、創(chuàng)業(yè)扶持，技能培訓(xùn)，實(shí)施殘疾人康復(fù)、托養(yǎng)、救助與助學(xué)等項(xiàng)目。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
