目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我會(huì)主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人，離退休人員5人。其中殘聯(lián)機(jī)關(guān)全額撥款11人，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)，岳陽縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站，差額撥款11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年，本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
2021年年初預(yù)算收入數(shù)629.81萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 629.81萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元。2021年年初預(yù)算支出數(shù)629.81萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出629.81萬元。
（一）收入預(yù)算
2021年預(yù)算收入總計(jì)629.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款629.81萬元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。比上年預(yù)算增加72.31萬元，增加12.97%。收入增加原因主要是人員工資提標(biāo)，及財(cái)政對(duì)殘疾人事業(yè)專項(xiàng)支出的預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)629.81萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出629.81萬元，比上年預(yù)算增加72.31萬元，增加12.97%。支出增加原因主要是人員工資提標(biāo)，及財(cái)政對(duì)殘疾人事業(yè)專項(xiàng)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本年度本單位一般公共預(yù)算撥款支出629.81萬元，其中行政運(yùn)行支出193.29萬元，占比30.7%；一般行政管理事務(wù)支出21.52萬元，占比3.4%；殘疾人康復(fù)205萬元，占比32.6%；殘疾人就業(yè)與扶貧支出210萬元，占比33.3%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為214.81萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為415萬元，是指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括殘疾兒童康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目205萬元，殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目210萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款21.52萬元，比2020年預(yù)算減少0.48萬元，減少2.18%，減少原因主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元)，較上年預(yù)算減少0.4萬元，降低5.4%，減少的原因厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)車管理，壓縮開支。
（三）一般性支出情況
本單位2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)21.52萬元，其中:辦公費(fèi)2.16萬元、水費(fèi)0.36萬元、電費(fèi)1.44萬元、差旅費(fèi)0.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元、其他交通費(fèi)用8.34萬元、其他商品和服務(wù)支出1.74萬元。
2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
2021年我單位政府采購預(yù)算總額40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
我單位2010年12月31日，我單位固定資產(chǎn)為182.96萬元：房屋及購建物108.29萬元，其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務(wù)大廳1個(gè)，輔具器材室2間）；專用設(shè)備18.59萬元，公務(wù)用車一臺(tái)，為殘聯(lián)流動(dòng)服務(wù)車，屬于特種專業(yè)技術(shù)用車；通用設(shè)備55.31萬元；家具用具類0.77萬元。2021年無新增配置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備安排。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年整體績效說明：本年度預(yù)算申請(qǐng)資金419.81萬元，主要是促進(jìn)全縣殘疾人事業(yè)不斷發(fā)展，殘疾人合法權(quán)益得到維護(hù)，殘疾人就業(yè)比例不斷提高，殘疾人生活質(zhì)量明顯改善，殘聯(lián)機(jī)關(guān)及就業(yè)服務(wù)站運(yùn)轉(zhuǎn)正常，行政運(yùn)行成本得到有效控制。
2021年重點(diǎn)預(yù)算績效說明：本年度重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目為殘疾人就業(yè)保障金，申請(qǐng)預(yù)算資金210萬元，主要用于開展殘疾人就業(yè)與、創(chuàng)業(yè)扶持，技能培訓(xùn)，實(shí)施殘疾人康復(fù)、托養(yǎng)、救助與助學(xué)等項(xiàng)目。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
