2023年度岳陽縣殘疾人聯(lián)合會部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會部門（單位）概況
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會部門概況
一、部門職責
我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權益，為殘疾人服務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領導和市殘聯(lián)的指導下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
8、承擔政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人，離退休人員5人。其中全額撥款14人，差額撥款8人。內(nèi)設綜合辦公室、康復股、教就股、維權股；二級機構一個，岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站。
�。ǘQ算單位構成。因本單位二級機構殘疾人勞動就業(yè)服務站財務未獨立核算，所以本決算公開包括岳陽縣殘疾人聯(lián)合會單位本級以及二級機構殘疾人勞動就業(yè)服務站。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1,462.44萬元。與上年相比，減少30.32萬元，減少2.03%，減少的主要原因是政府性基金預算財政撥款收入減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,462.44萬元，其中：財政撥款收入1,237.85萬元，占84.64%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入24.41萬元，占1.67%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,462.44萬元，其中：基本支出370.92萬元，占25.36%；項目支出1,091.52萬元，占74.64%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,438.03萬元，與上年相比，減少50.44萬元,減少3.39%，主要是因為政府性基金預算財政撥款收支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出1,237.85萬元，占本年支出合計的84.64%，與上年相比，財政撥款支出增長99.28萬元，增長8.72%，主要是因為一般公共預算財政撥款支出增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構情況
2023年度財政撥款支出1,237.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出32.07萬元，占2.59%；社會保障和就業(yè)（類）支出1180.24萬元，占95.35%；衛(wèi)生健康（類）支出11.29萬元，占0.91%；住房保障（類）支出14.25萬元，占1.15%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為968.59萬元，支出決算數(shù)為1,237.85萬元，完成年初預算的127.80%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為32.07萬元，年初預算數(shù)為0，所以無百分數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對一般公共服務支出投入增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算數(shù)18.93萬元，支出決算數(shù)為19.01萬元，完成年初預算的100.42%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出投入增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算數(shù)2.48萬元，支出決算數(shù)為2.59萬元，完成年初預算的104.44%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出投入增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）
年初預算數(shù)169.56萬元，支出決算為256.27萬元，完成年初預算的151.14%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對殘疾人事業(yè)行政運行投入增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）
年初預算數(shù)274.17萬元，支出決算為208.46萬元，完成年初預算的76.03%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對殘疾人康復投入減少。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）
年初預算數(shù)151.66萬元，支出決算為178.29萬元，完成年初預算的117.56%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對殘疾人就業(yè)投入增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為8萬元，年初預算數(shù)為0，所以無百分數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對殘疾人體育投入增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為196.66萬元，年初預算數(shù)為0，所以無百分數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對殘疾人生活和護理補貼投入增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算數(shù)115萬元，支出決算為309.76萬元，完成年初預算的269.36%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對其他殘疾人事業(yè)支出投入增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算數(shù)1.81萬元，支出決算數(shù)為1.19萬元，完成年初預算的100.85%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對其他社會保障和就業(yè)支出投入增加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算數(shù)11.24萬元，決算數(shù)11.29萬元，完成年初預算數(shù)的100.44%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對行政單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助合并科目予以撥款。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數(shù)14.2萬元，支出決算數(shù)為14.26萬元，完成年初預算的100.42%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對住房公積金支出投入增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出366.65萬元，其中：
人員經(jīng)費275.59萬元，占基本支出的75.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、五險一金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費91.06萬元，占基本支出的24.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入200.18萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出200.18萬元，其中基本支出0萬元，項目支出200.18萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為1萬元，年初預算數(shù)為0，所以無百分數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對此項目投入資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為1萬元，年初預算數(shù)為0，所以無百分數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對此項目投入資金。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為49.88萬元，年初預算數(shù)為0，所以無百分數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為中央財政對用于社會福利的彩票公益金支出投入資金加大。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預算數(shù)293.03萬元，支出決算為148.30萬元，完成年初預算的50.61%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為中央財政對用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出投入減少。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.77萬元，支出決算為5.77萬元，完成預算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年相比無增減。
公務接待費支出預算為0.95萬元，支出決算為0.95萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少0.01萬元，減少1.04%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市有關厲行節(jié)約的要求進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減。
公務用車運行維護費支出預算為4.82萬元，支出決算為4.82萬元，完成預算的100.00%，與上年相比增長2.60萬元，增長117.12%,增長的主要原因是因車輛運行年限長，故障頻出，年內(nèi)多次修理。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.95萬元，占16.46%；因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置費及運行維護費支出決算4.82萬元，占83.54%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.95萬元，，全年共接待來訪團組48個、來賓235人次，主要是上級殘聯(lián)、相鄰縣市區(qū)殘聯(lián)及殘疾人來訪接待等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.82萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費4.82萬元，主要是用于公車油料、維修、保險等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出91.06萬元，比年初預算數(shù)減少14.04 萬元，減少13.36 %。主要原因是：按照上級“政府過緊日子”，一般性開支壓減5%的要求，本單位勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構，壓減非剛性、非重點、非亟需支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.20萬元，用于開展事業(yè)單位工作人員培訓，人數(shù)10人，內(nèi)容為公共科目和專業(yè)科目培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額164.35萬元，其中：政府采購貨物支出80.37萬元、政府采購工程支出41.58萬元、政府采購服務支出42.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額164.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額164.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金322.02萬元，占一般公共預算項目支出總額的26%。組織對2023年度城市基礎設施配套費支出、彩票公益金安排支出等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金200.18萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
組織對殘疾人就業(yè)保障金項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出490.79萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目充分發(fā)揮殘疾人扶助專項資金的作用，為全縣困難殘疾人家庭排難解困，在殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學、輔具采購、托養(yǎng)、無障礙改造、康復、無障礙改造、退摩期間生活補助、一二級重度殘疾人意外保險等方面給予資金補助，多渠道增加殘疾人經(jīng)濟收入。
組織對單位整體支出進行了績效評價，涉及一般公共預算支出425.04萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看，人員經(jīng)費保障到位，機關運轉(zhuǎn)正常，殘疾人專項落實到位，資金到位率、執(zhí)行率均為100%。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果
2023年度單位整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為93分。項目全年預算數(shù)為425.04萬元，執(zhí)行數(shù)為425.04萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2023年度收入總計425.04萬元，其中：公共財政撥款425.04萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。2023年總支出425.04萬元，其中：基本支出222.34萬元，系保障我單位正常運轉(zhuǎn)的各項支出，明細為人員經(jīng)費支出212.4萬元，公用經(jīng)費支出9.94萬元。項目支出202.7萬元。
殘疾人就業(yè)保障金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數(shù)為490.79萬元，執(zhí)行數(shù)為490.79萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：①抓住一個根本。落實就業(yè)優(yōu)先政策，進一步增強殘疾人自我發(fā)展能力。推進按比例就業(yè)。加強按比例安置殘疾人就業(yè)審核認定工作，全面實施殘疾人就業(yè)審核認定“線上辦理”。實施就業(yè)援助。組織殘疾人就業(yè)援助月活動，協(xié)調(diào)用人單位設置殘疾人就業(yè)工作崗位104個。通過雙向選擇，達成就業(yè)意向74人，幫助實現(xiàn)新增就業(yè)42人。實施“陽光增收計劃”。對150名農(nóng)村困難殘疾人開展種養(yǎng)技術培訓服務，按照不低于每人2000元的標準，發(fā)放了化肥、飼料和種苗等農(nóng)資。開展職業(yè)技能培訓。根據(jù)殘疾人的實際情況和市場用人需求，舉辦殘疾人居家漁線圈制作、居家數(shù)據(jù)標注等培訓班，75名殘疾人受益。開展扶殘助學。對符合條件的78名殘疾人（家庭子女）高中生、大學生予以資助，共計投入21萬元。推進托養(yǎng)服務。通過政府購買服務方式，投入近70萬元，對180名重度肢體、精神、智力殘疾人實施托養(yǎng)救助服務。2023年9月，我縣在全省殘聯(lián)教就工作會上做典型交流發(fā)言。12月5日，省殘聯(lián)黨組書記、理事長尹華凱來我縣調(diào)研，對我縣殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作給予高度肯定。2024年1月，省殘聯(lián)下發(fā)通報，明確我縣獲評2023年度鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接和促進殘疾人就業(yè)三年行動綜合評價“優(yōu)秀”等次。②辦好兩件實事。兒康項目超額完成。2023年，我縣0-6歲殘疾兒童康復救助任務為218名。我縣堅持應救盡救原則，扶助284名殘疾兒童到相關定點機構接受康復訓練。按照每人不低于8個月訓練服務時長的標準測算，已累計實施康復救助2545個月，完成殘疾兒童康復救助人數(shù)328人，任務完成率為150.45%。家改造項目繼續(xù)創(chuàng)優(yōu)。2023年我縣困難殘疾人家庭無障礙改造任務為120戶，已全部完成，有效幫助改善殘疾人出行難、洗浴難、做飯難、如廁難、溝通難等“五難”問題。同時，深入開展村級無障礙環(huán)境建設試點，對全縣5個村級便民服務中心實施無障礙改造。2024年1月，省殘聯(lián)下發(fā)通報，明確我縣2023年度實施的省重點民生實事困難殘疾人家庭無障礙改造項目進入全省優(yōu)秀行列。這是自2021年以來，我縣連續(xù)三年獲此殊榮。③做優(yōu)三項服務。辦證服務更加貼心。深入開展“走流程、解難題、優(yōu)服務”行動，推動殘疾人就業(yè)核定“跨省通辦”、殘疾人辦證、惠殘政策申請“一站式”辦理等服務。集中上門幫助1000余名困難對象辦理殘疾人證，確保各項惠殘政策及時落地落細落實。維權服務更加細心。定期開展不穩(wěn)定因素隱患和安全生產(chǎn)風險排查，認真解決上級批轉(zhuǎn)交辦的殘疾人信訪事項和殘疾人反映強烈的突出問題，真正把殘疾人信訪問題和各種矛盾隱患解決在基層，化解在萌芽狀態(tài)。2023年，共接待處理殘疾人來信來訪100余件次，接待來訪群眾200余人次，問題處理率達100%。助殘服務更加暖心。在“全國助殘日”、春節(jié)、元旦等重要節(jié)日期間，動員和組織社會力量開展群眾性助殘活動，大力營造關心關愛殘疾人的良好社會氛圍。開展“我為殘疾人朋友辦實事”常態(tài)化結(jié)對幫扶困難重度殘疾人工作，堅持全員參與，每名干部職工均結(jié)對幫扶1-3戶困難重度殘疾人家庭，用最有力的舉措幫助解決殘疾人的實際困難和問題。
存在的主要問題及原因：①殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓實用性不夠。2023年度我們開展的職業(yè)技能培訓包括殘疾人居家漁線圈制作、居家數(shù)據(jù)標注等培訓班，培訓實用性不夠。受殘疾人身體、知識面、經(jīng)濟條件、創(chuàng)業(yè)平臺等原因制約，造成殘疾人就業(yè)受阻。②殘疾人需求無法得到全部滿足。我縣殘疾人基礎較大，殘疾人對輔具識配、無障礙改造、困難扶持等方面的需求很大，雖然縣殘聯(lián)在此方面的投入逐年增大，但仍然無法滿足殘疾人的需求。
下一步改進措施：①科學制訂培訓計劃，促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。對岳陽縣殘疾人就業(yè)情況進行詳細摸底，并建立完善的臺賬，做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓，如大面積開展農(nóng)村種養(yǎng)更切合實際，更因地制宜讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。②加大項目資金爭取力度，著力解決殘疾人需求。一是掌握信息，把握政策。認真組織實施殘疾人需求摸底調(diào)查，積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金。二是加強管理，主動服務。加大投入力度著力改善殘疾人生產(chǎn)生活環(huán)境、殘疾人康復、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度，逐步解決岳陽縣殘疾人的合理需求。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
優(yōu)秀
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、殘疾人就業(yè)保障金：是指在實施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū)，凡安排殘疾人達不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機關、團體、企業(yè)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟組織，根據(jù)地方有關法規(guī)的規(guī)定，按照年度差額人數(shù)和上年度本地區(qū)職工年平均工資計算交納用于殘疾人就業(yè)的專項資金。
四、殘疾人專項資金：是指由財政預算安排，用于殘疾人教育、扶貧、就業(yè)、培訓、社會保障、托養(yǎng)、康復、無障礙改造、燃油補貼等其他與殘疾人項目相關的資金。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
