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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

楊鵬飛

聯(lián)絡(luò)電話

13574021155

人員編制

4

實有人數(shù)

4

職能職責(zé)概述

展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)研究，組織開展科普活動，牽頭實施《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》，實用技術(shù)培訓(xùn)、推廣維護科技工作者的合法權(quán)益，宣傳、表彰、舉薦優(yōu)秀科技工作者等。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：開展學(xué)會活動，學(xué)術(shù)交流。

任務(wù)2：普及科學(xué)技術(shù)，開展青少年科技教育活動。

任務(wù)3：開展決策論證，科技咨詢。

任務(wù)4：表彰獎勵優(yōu)秀科技人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風(fēng)尚。

任務(wù)5：反映科技人員的意愿和要求，維護他們的合法權(quán)益 。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、開拓創(chuàng)新履行本職工作

（一）開展科技下鄉(xiāng)，提高農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)（二）開展科普進社區(qū)活動，提高城鎮(zhèn)居民科學(xué)素質(zhì)。（三）做好“社區(qū)科普益民計劃” 項目申報工作，提高社區(qū)科普工作水平。（四）繼續(xù)利用手機報開設(shè)科普園地，面向黨員干部宣傳科普知識（五）開展知識產(chǎn)權(quán)進園區(qū)，提高企業(yè)競爭力（六）開展“科普日”系列活動，倡導(dǎo)群眾崇尚科學(xué)破除愚昧

二、兢兢業(yè)業(yè)踐行縣委、縣政府安排的中心工作

（一）開展聯(lián)手幫扶企業(yè)活動，助推縣域經(jīng)濟發(fā)展。

（二）推進“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，認真抓好黨建工作。（三）開展精準(zhǔn)扶貧，助推農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

78.91

78.91

1、局機關(guān)

78.91

78.91

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

78.91

56.48

42.97

13.51

22.43

1、局機關(guān)

78.91

56.48

42.97

13.51

22.43

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

0.57

0.57

1、局機關(guān)

0.57

0.57

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

8.84

8.84

1、局機關(guān)

8.84

8.84

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95％以上，三公經(jīng)費變動≤0。

目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟效益和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：爭取在全市科協(xié)系統(tǒng)中排名前三位。

全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量為100%，三公經(jīng)費變動≤0。

社會效益、經(jīng)濟效益和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。

在全市科協(xié)系統(tǒng)中排名第2位。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

組織科普志愿者科技下鄉(xiāng)，組織科普志愿者進社區(qū)，開展活動次數(shù)

3

3

時效指標(biāo)

成本指標(biāo)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

通過科學(xué)技術(shù)普及，構(gòu)建全民學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的良好氛圍。開展科普活動次數(shù)

3

3

經(jīng)濟效益

通過技術(shù)培訓(xùn)，引進先進技術(shù)和工藝，推動農(nóng)民依靠科技致富。完成培訓(xùn)次數(shù)

2

2

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾或服務(wù)對象滿意度達到預(yù)期目標(biāo)

98%

97%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

胡光霞

主席

科協(xié)

楊鵬飛

副主席

科協(xié)

王會

黨組成員

科協(xié)

徐遠山

財務(wù)科長

科協(xié)

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）單位基本情況

科協(xié)部門的主要職責(zé)是：團結(jié)和組織科技工作者，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，促進科技的繁榮和發(fā)展，促進科技的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護他們的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)，為兩個文明建設(shè)服務(wù)。2018年度在職人員4人。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2018年整體支出規(guī)模為77.81萬元，包括人員經(jīng)費32.76萬元，日常公用經(jīng)費25.05萬元，項目支出20萬元，項目支出主要用于全縣科普專項業(yè)務(wù)活動。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年基本支出78.91萬元，其中人員經(jīng)費42.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費；日常公用經(jīng)費13.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費等

（二）專項支出

2018專項支出20萬元，主要用于全縣科普專項業(yè)務(wù)活動。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

開展科技下鄉(xiāng)，提高農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)

開展“科技下鄉(xiāng)”活動是貫徹黨的科學(xué)發(fā)展觀，集中向全民普及科技知識的社會工程，為認真落實《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》，以普及科學(xué)知識，提高全民科學(xué)素質(zhì)為目標(biāo)。2018年1月12日由縣委宣傳部牽頭的“春節(jié)五下鄉(xiāng)”志愿者服務(wù)活動在岳陽縣新開鎮(zhèn)正式啟動，縣科協(xié)會同科技、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、農(nóng)機等單位的科普志愿者隊伍。開展科技宣傳、科技服務(wù)、科技咨詢，圍繞推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，依靠科技進步，就良種培育、種養(yǎng)殖加工、農(nóng)機操作、維修等各種農(nóng)業(yè)實用技術(shù)進行宣傳、培訓(xùn)。圍繞節(jié)約能源資源，保護生態(tài)環(huán)境，保障健康生活開展科普宣傳。本次活動共展出科普知識展板30塊，推廣實用技術(shù)2項，印發(fā)各類農(nóng)業(yè)技術(shù)資料5500份，發(fā)放科普圖書2種共3000冊。通過科技下鄉(xiāng)活動的開展，密切了黨群關(guān)系，充實了群眾的文化生活，提高了廣大群眾的科學(xué)素質(zhì)。

（二）專項管理情況分析

開展科普進社區(qū)活動，提高城鎮(zhèn)居民科學(xué)素質(zhì)。

按照我縣創(chuàng)全國文明縣城的總體部署，結(jié)合我縣學(xué)雷鋒志愿服務(wù)工作的安排，3月3日，縣科協(xié)、縣科技局聯(lián)合組織15名科普志愿者在縣城厚德廣場開展科普志愿服務(wù)活動，科普志愿者們通過發(fā)放科普圖書、資料、咨詢、展覽等形式向社區(qū)居民宣傳消防、人防、地震災(zāi)害預(yù)防、食品安全、低碳生活、生態(tài)環(huán)保等科普知識，共展出科普展板20塊，發(fā)放科普圖書10種共350冊，科普宣傳資料3000份。

四、單位整體支出績效情況

岳陽縣科協(xié)在協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)的支持和縣財政局的具體指導(dǎo)下，積極推進預(yù)算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金的使用效益，取得了較好成效。

五、存在的主要問題，改進措施和有關(guān)建議

1、資金支付過程中存在沒有對應(yīng)資金的用途性質(zhì)使用的情況，主要原因為部分項目資金指標(biāo)在年中下達，但資金使用可能在上半年就發(fā)生了，導(dǎo)致部分資金指標(biāo)混用，在以后的工作中我們將積極協(xié)調(diào)，認真克服；

2、人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，會計人員對預(yù)算績效管理認識不到位、理解不充分，對工作重點把握不到位，還需加大對會計人員的培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。