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2022年度岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算公開
來源:科協(xié)   2021-11-19 10:46
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  岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度部門預(yù)算公開

  

  目錄

  第一部分  部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 。ㄒ唬┗局С

  (二)項(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)一般性支出情況

 。ㄋ模┱少徢闆r

  (五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  七、名詞解釋

  第二部分  部門預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  第一部分 部門預(yù)算公開說明

  一、部門基本概況

  (一) 職能職責(zé):

  團(tuán)結(jié)和組織科技工作者,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,促進(jìn)科技的繁榮和發(fā)展,促進(jìn)科技的普及和推廣,促進(jìn)科技人才的成長和提高,反映科技工作者的呼聲和要求,維護(hù)他們的合法權(quán)益,為科技工作者服務(wù),為兩個文明建設(shè)服務(wù)。

  (二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  我單位現(xiàn)有人數(shù)6人,在職3人,退休3人。內(nèi)設(shè)4個股室:(主席室、副主席室、辦公室、財(cái)務(wù)室)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算54.12萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款54.12萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元), 收入較上年減少10.74萬元,主要原因是:本單位人員減少造成工資性支出及公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算收入減少。

 。ǘ  支出預(yù)算

  2022年本部門年初預(yù)算數(shù)54.12萬元,其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算54.12萬元,支出較上年減少了10.74萬元,主要原因是:本單位人員減少造成工資性支出及公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出減少。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款收入54.12萬元,占100%,具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С

  2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為 35.22萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出33.60萬元;一般商品和服務(wù)支出1.62萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為18.90萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體包括科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18.90萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出18.90 萬元,主要用于科學(xué)技術(shù)支出等方面

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.62萬元,比上年減少4.82萬元,減少74.84%。原因?yàn)槿藛T減少及公用經(jīng)費(fèi)的縮減。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2022年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),公務(wù)接待費(fèi)較上年相比減少0.46萬元,減少47.91%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒有公務(wù)車,沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  2022年度本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開會議0次,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.09萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)9人,內(nèi)容為:如何順應(yīng)科技的發(fā)展;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  2022年度本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0 萬元,貨物類0 萬元,服務(wù)類0萬元。本年度暫時無政府采購計(jì)劃,也無政府采購支出。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

  截至2021年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺?h科協(xié)機(jī)關(guān)在縣政府大樓一起辦公,故本機(jī)關(guān)無辦公用房。

 。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為54.12萬元,其中,基本支出35.22萬元,項(xiàng)目支出18.90萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

2022年度岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算公開表.xlsx