岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)2017年部門決算公開
一、岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員科目一考試；
4、面向社會(huì)，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我大隊(duì)共有內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車管所、駕管所�，F(xiàn)大隊(duì)在職人員共154人，其中聘用人員為82人。離退休人員11人。
二、岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（表格請(qǐng)以附件形式上傳）
三、岳陽(yáng)縣公安局交警大隊(duì)2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況。2017年度，我大隊(duì)收入總計(jì)1859.06萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入1859.06萬(wàn)元，比上年減少14.11萬(wàn)元，約為0.75%。收入減少的主要因素是中央轉(zhuǎn)移支付撥款減少。決算整體支出1859.06萬(wàn)元，比上年減少14.11萬(wàn)元，約為0.75%。支出減少的主要因素是大隊(duì)縮減了辦案開支等。
（二）收入決算情況。2017年度公共財(cái)政撥款總計(jì)1859.06萬(wàn)元。收入減少的主要因素是中央轉(zhuǎn)移支付撥款減少。
(三)支出決算情況。2017年度基本支出1804.95萬(wàn)元，包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出54.11萬(wàn)元，用于大隊(duì)及各中隊(duì)辦公場(chǎng)所的維護(hù)與改進(jìn)以及紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造。支出減少的主要因素是大隊(duì)縮減了辦案開支等。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度大隊(duì)全年收入1859.06萬(wàn)元均為財(cái)政撥款收入。收入減少的主要因素是中央轉(zhuǎn)移支付撥款減少。全年開支1859.06萬(wàn)元全部為財(cái)政撥款支出。支出減少的主要因素是大隊(duì)縮減了辦案開支等。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。2017年度，我大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出1859.06萬(wàn)元，其中道路交通管理1852.06萬(wàn)元，城市建設(shè)支出7萬(wàn)元。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1804.95萬(wàn)，其中人員經(jīng)費(fèi)1159.65萬(wàn)，日常公用經(jīng)費(fèi)為645.3萬(wàn)。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)106.43萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算金額0萬(wàn)元，大隊(duì)無(wú)出國(guó)（境）費(fèi)用產(chǎn)生；公務(wù)接待費(fèi)19.74萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)86.69萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)86.69萬(wàn)元）。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比公開的部門預(yù)算數(shù)有所減少，系大隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等控制措施；認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)車的使用、管理，以免發(fā)生不必要的公務(wù)用車開支。
（八）政府性基金決算情況。2017年政府性基金委7萬(wàn)元，主要用于城市建設(shè)方面的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。工資福利支出1159.65萬(wàn)元，商品服務(wù)支出為645.3萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額139.85萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。本大隊(duì)年末共有車輛11臺(tái)，均為執(zhí)法巡邏警車。
4、預(yù)算績(jī)效情況。
2017年度，大隊(duì)為全縣交通態(tài)勢(shì)整體平穩(wěn)，道路平安暢通做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和人民群眾的高度評(píng)價(jià)，提升了人民出行的安全感和自覺性。
1、校車管理被評(píng)為湖南省校車管理先進(jìn)單位
校車管理歷來(lái)是我大隊(duì)的重點(diǎn)管理對(duì)象，曾奪得了多項(xiàng)榮譽(yù)，客管中隊(duì)作為牽頭單位，針對(duì)校車安全嚴(yán)峻的形勢(shì)，提出從嚴(yán)管理的思路，經(jīng)隊(duì)委研究后開展了多次整治月活動(dòng)，交警中隊(duì)分別召開轄區(qū)校車安全工作會(huì)，與學(xué)校、幼兒園、車主、駕駛?cè)艘娒娌⒑炗嗀?zé)任狀，督促學(xué)校對(duì)教師、學(xué)生及其監(jiān)護(hù)人進(jìn)行交通安全教育，向?qū)W生發(fā)放“致家長(zhǎng)的一封信”15000份；中隊(duì)檢查日常工作隱患，下達(dá)整改通知書68份，查處校車重點(diǎn)交通違法行為37起。全年，個(gè)一線中隊(duì)查扣問(wèn)題校車46臺(tái)次，分片召開校車司乘人員培訓(xùn)。截至2017年底，校車沒有出現(xiàn)重大的安全責(zé)任事故，保障了中小學(xué)生的乘車安全。
2、在工業(yè)園區(qū)、學(xué)校開展進(jìn)企業(yè)交通安全宣傳活動(dòng)，提高員工安全意識(shí)，有效降低了交通事故的發(fā)生，獲得了縣委縣政府的肯定
大隊(duì)先后于新墻陶瓷工業(yè)園、麻塘工業(yè)園、縣八中、荷花塘小學(xué)、明德小學(xué)、麻糖中心小學(xué)、洞天觀小學(xué)、水庫(kù)小學(xué)分別開展了“開心出門，安全回家”的宣傳活動(dòng)、摩托車交通安全宣傳活動(dòng)，客管中隊(duì)全年8次召開重點(diǎn)車輛司乘人員安全教育會(huì)等，提高了人民的交通安全意識(shí)，減少事故的發(fā)生，增強(qiáng)了人民的自覺性。
3、嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)勤執(zhí)法，取得了一定的成效
2017年共辦理交通違法案件33489起，接處警5808起，處理重大交通事故98起，立刑事案件41起，刑事拘留39人，逮捕21人，行政拘留17人，辦理警調(diào)典型案件313起，回復(fù)12345熱線1002起，客車全年無(wú)重大交通安全責(zé)事故，全縣交通態(tài)勢(shì)整體平穩(wěn)，道路較為平安暢通。各中隊(duì)的嚴(yán)查嚴(yán)控，有力的保證了路面行車秩序，預(yù)防了事故的發(fā)生。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
